开阳县楠木渡镇中心学校 2024年部门预算及“三公”经费预算公开信息

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、2024年部门预算公开报表

附件：开阳县楠木渡镇中心学校2024年预算批复表

三、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表。

（二）项目支出绩效目标表。

四、2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。

（二）国有资产占有使用情况。

（三）政府采购情况。

（四）项目支出安排说明。

（五）国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规。

2. 规范学校办学行为，管理学校德育，教育教学常规工作，学校体育工作及少先队。

（二）部门预算单位构成：

行政办公室、党建办公室、教务办公室、思政办公室、少先队办公室、音体美办公室、后勤办公室、教师办公室。

（三）部门人员构成：

开阳县楠木渡镇中心学校总编制人数：108人，事业编制人员108人。现有在职职工95人；离退休人员102人，保安4人，食堂工人17人。

二、2024年部门预算公开报表

附件：开阳县楠木渡镇中心学校2024年预算批复表.xls

三、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2024年年初预算收入合计：26173502.76元，其中：原一般公共预算拨款收入26173502.76元。预算当年收支总额与2023年相比，增加了3253177.86元，主要原因是：增加了部分基本支出。

（二）部门收入总体情况。

2024年收入总额为26173502.76元，其中：一般公共服务支出收入26173502.76元，（上年结转收入0元，2024年初预算收入26173502.76元），占2024年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

2024年支出预算总额为26173502.76元，其中：基本支出22423783.76元，占2024年部门支出的85.67%；项目支出3749719元，占2024年部门支出的14.33%。

（四）财政拨款收支总体情况。

2024年财政拨款总收入为26173502.76元，其中：本年收入26173502.76元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。

（五）一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算支出总额26173502.76元，其中：基本支出22423783.76元，占一般公共预算支出总额的85.67%；项目支出3749719元，占一般公共预算支出总额的14.33%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出为22423783.76元，其中人员经费22423783.76元，占一般公共预算基本支出的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，与上年相同。

（八）政府性基金预算支出情况。

2024年无政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。

2024年机关运行经费（商品服务支出）预算为3749719元，单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费及维护费。

（二）国有资产占有使用情况。

截止2024年初，国有资产合计10092782.39元，其中：流动资产239621.42元，固定资产22,978,858.40元。

（三）政府采购情况。

2024年政府采购预算政府采购尚未批复。

（四）项目支出安排说明。

2024年项目支出预算为3749719元，是用于各学校运转和改善办学条件， 其中：占比较大的主要是改善普通教育学校办学条件。

（五）国有资本经营预算情况。

2024年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1.教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。