2023年开阳县人民医院部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
部门（单位）名称概况
一、部门职责
开阳县人民医院主要职能：承担县域内群众的疾病预防、医疗和保健任务；传染病、职业病和非传染性慢性疾病的防控；健康教育工作；强化县域内医疗救治体系，有效应对疫情防控及突发性公共卫生事件。
二、机构设置
我部门(单位)没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县人民医院 |
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,505.27 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
100.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
24,949.95 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
5,618.54 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3.03 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
26,387.87 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
100.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
33,173.77 |
本年支出合计 |
58 |
26,490.90 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
6,682.86 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转与结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
33,173.77 |
支出总计 |
62 |
33,173.77 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
33,173.77 |
2,605.27 |
0.00 |
24,949.95 |
0.00 |
0.00 |
5,618.54 | |||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
227.60 |
227.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
242.49 |
242.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
32,531.93 |
1,963.44 |
0.00 |
24,949.95 |
0.00 |
0.00 |
5,618.54 | ||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
26,490.90 |
26,091.57 |
399.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
227.60 |
0.00 |
227.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
37.70 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
242.49 |
242.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100201 |
综合医院 |
25,849.07 |
25,849.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县人民医院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,505.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
100.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
2,502.24 |
2,502.24 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
2,605.27 |
本年支出合计 |
59 |
2,605.27 |
2,505.27 |
100.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
2,605.27 |
合计 |
64 |
2,605.27 |
2,505.27 |
100.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县人民医院 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
2505.27 |
2,205.94 |
299.34 | ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.03 |
0.00 |
3.03 | |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
227.60 |
0.00 |
227.60 | |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
37.70 |
37.70 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
7.00 |
7.00 | ||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
22.00 |
22.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
242.49 |
242.49 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
||||
|
2100201 |
综合医院 |
1,963.44 |
1963.44 |
||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县人民医院 |
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 合计行对应科目 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,853.48 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
986.79 |
30201 |
办公费 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
486.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
380.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
352.45 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
349.57 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
2.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
2,205.94 |
公用经费合计 |
0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县人民医院 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县人民医院 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县人民医院 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
全年预算数.行次2 |
全年预算数.行次3 |
全年预算数.行次4 |
全年预算数.行次5 |
全年预算数.行次6 |
全年预算数.行次7 |
统计数.行次2 |
统计数.行次3 |
统计数.行次4 |
统计数.行次5 |
统计数.行次6 |
统计数.行次7 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门(单位)2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计33,173.77万元，与2022年度相比，减少6920.88万元，下降26.36%，主要原因是：财政项目经费减少，医疗收入减少，医疗业务减少，病人诊疗人次减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计33,173.77万元，其中：财政拨款收入2,605.27万元，占7.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入24,949.95万元，占75.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入5,618.54万元，占16.94%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计26,490.90万元，其中：基本支出26,091.57万元，占98.49%；项目支出399.34万元，占1.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计2,605.27万元。与2022年度相比，减少437.53万元，下降14.38%，主要原因是：财政吃紧，财政经费紧张。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,605.27万元，占本年支出[Z01收入支出决算总表栏次9“本年支出合计”决算数]合计的7.85%。与2022年度相比，减少334.12万元，下降14.71%，主要原因是：财政吃紧，财政经费紧张。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）3.03万元，占0.12%；抚恤（类）0万元，占0%；卫生健康支出（类）2,502.24万元，占96.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,505.27万元，支出决算为2,505.27万元，完成年初预算的100%。其中：
1.2080508对机关事业单位职业年金的补助。年初预算为5万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的60.6%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员减少，职业年金补助减少。
2.2101102事业单位医疗。年初预算为238.41万元，支出决算为242.49万元，完成年初预算的1.02%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,205.94万元，其中：
（一）人员经费2,205.94万元，主要包括：基本工资986.79万元，职工基本医疗保险缴费486.2万元， 住房公积金380.5万元，对个人和家庭的补助352.45万元。
（二）公用经费0万元，
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入100.00万元，本年支出100.00万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%
1.2340299其他抗疫相关支出政府性基金预算财政拨款支出100.00万元，主要是用于：购买疫情期间医疗设备。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；无增减变动。其中：
公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。国内接待费支出0万元，2023年国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平，无增减变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公用车。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 2项，涉及资金 260万元。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1美沙酮维持治疗工作项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目自评得分为 95分。从评价情况看美沙酮项目绩效目标评分为94分，年底顺利完成。美沙酮项目运行正常。存在的问题主要是服务对象满意度还需继续提高。下一步改进措施定期开展心理咨询，上门家访等。
2.儿科危急重症监护室医院服务能力提升项目完成情况综述：项目全年预算数 250万元，执行数250万元，完成预算的0 %。项目自评得分为 81分。从评价情况看部分达成预期指标并具有一定效果。存在的问题主要是财政资金未及时到位。下一步改进措施可持续影响1持续提升医疗服务水平，及时跟踪财政资金。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
美沙酮维持治疗工作项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
美沙酮维持治疗工作 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
开阳县卫生健康局 |
实施单位 |
开阳县人民医院 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||||||||||||||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 | ||||||||||||||||
|
财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
— | ||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||
|
本级安排 |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
严守制度，规范运行，积极促进美沙酮维持治疗及社区戒毒医疗服务工作稳步发展，对保障吸毒人员健康、减少毒品依赖，维护社会稳定、降低因静脉吸毒感染艾滋病感染率等方面取得一定成效。 |
截至2023年12月31日。我县社会面现有吸毒人员中滥用传统阿片类人员正在执行83人，现在吸食阿片类人员0人。开阳县美沙酮药物维持治疗门诊治疗人数及保持率：2021年19人，保持率86.5%；2022年20人，保持率89.4%。2023年18人，保持率89.4%。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量 |
完成吸食阿片类人员清零 |
0人 |
0人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
美沙酮药费维持治疗门诊人数得到有效控制 |
18人 |
18人 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
质量 |
美沙酮药物维持治疗保持率 |
89.40% |
89.40% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
时效 |
三项检测及尿吗啡检测率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
成本 |
国家美沙酮药价下降，节约购药成本3.8万元 |
3.8万 |
3.8万 |
10 |
8 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
就业率达到60% |
60% |
60% |
10 |
8 |
||||||||||||||||
|
生态效益 |
治疗用药、器具完成消毒处理，避免二次感染。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
可持续影响 |
定期开展心理咨询，每年4次 |
4次 |
4次 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
9 |
||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||
|
绩效 |
美沙酮项目绩效目标评分94分，年底顺利完成。美沙酮项目运行正常。 | |||||||||||||||||||||
|
转移支付项目名称 |
医院服务能力提升 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
160000 |
实施单位 |
开阳县人民医院 | |||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
原因分析 |
||||||||||||||
|
年度资金总额： |
250万元 |
250万元 |
0 |
10 |
0.00% |
0 |
预算部分完成 |
|||||||||||||||
|
其中：中央补助 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
地方资金 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
其他资金 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||
|
产出指标 (50分) |
数量 |
数量1：儿科危急重症监护室装修改造进度 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||
|
数量2： 儿科危急重症监护室设备 |
26台 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
质量 |
质量1基础设施建设完成情况 |
≥90% |
100% |
10 |
8 |
|||||||||||||||||
|
质量2等级提升完成情况 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
时效 |
时效1完成基础设施建设 |
2023年12月底前 |
100% |
10 |
8 |
|||||||||||||||||
|
时效2 完成医疗卫生机构等级提升 |
2023年12月底前 |
100% |
10 |
8 |
||||||||||||||||||
|
成本 |
成本1项目或定额成本控制率 |
100% |
≤100%项目投资结算 |
10 |
9 |
|||||||||||||||||
|
成本2 项目或定额成本控制率 |
100% |
≤100%项目中标价 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益 |
社会效益1保护人民身体健康和生命安全 |
得到改善 |
得到改善 |
10 |
9 |
进一步提高医疗服务水平 |
|||||||||||||||
|
可持续影响 |
可持续影响1持续提升医疗服务水平 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
设备使用熟练度有待提高和加强人员培训。 |
||||||||||||||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 满意度 |
服务对象满意度患者满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
需进一步提高服务态度 |
|||||||||||||||
|
总分 |
90 | |||||||||||||||||||||
|
自评结论 |
部分达成预期指标并具有一定效果 | |||||||||||||||||||||
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