2023年开阳县教育局（本级）部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县教育局（本级）概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规；编制全县教育事业发展规划，布局调整，并指导协调和监督实施。
2.综合管理全县基础教育、学前教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和扫除青壮年文盲工作；归口管理社会力量办学；负责全县学籍管理工作。
3.规范学校办学行为，宏观管理全县学校德育工作，教育教学常规工作，学校体育工作及少先队、共青团工作；负责对直属学校进行行政管理。
4.会同有关部门制定教育经费及教育基建投资计划，多渠道筹措资金，不断改善办学条件，管理好教育内外资金，管理好教育国有资产。
5.统筹管理全县教育系统教职员工和教育干部，规划全县教师和教育干部队伍建设工作；按照有关规定和标准选拔任用教育干部，组织教师校长业务培训；负责教师资格认定；负责教师专业技术职务的评聘和呈报工作。
6.组织开展教育科学研究和教育信息资料的传播工作，负责全县中小学教师继续教育工作及校园普通话推广和语言文字规范工作。
7.承担县人民政府教育督导室的工作，实施教育督导与评估。
8.会同有关部门，审核监控和管理学校收费。
9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设10个科室：分别是行政办公室、党建办公室、教育科、人事工资科、计划财务科、督导办公室、招生考试办公室、现代教育技术中心、开阳县学生资助中心、青少年毒品预防教育中心。
从预算单位构成看，开阳县教育局（本级）部门决算单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县教育局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9468.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
9113.71 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
565.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
168.29 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
84.48 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
101.64 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
10034.40 |
本年支出合计 |
58 |
9468.13 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
2893.11 |
年末结转与结余 |
60 |
3459.39 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
12927.51 |
支出总计 |
62 |
12927.51 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
10034.40 |
9468.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.81 | |
|
205 |
教育支出 |
9680.01 |
9114.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1160.12 |
1160.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
1150.12 |
1150.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
5877.11 |
5877.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
1068.53 |
1068.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
2265.29 |
2265.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
2128.64 |
2128.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
349.23 |
349.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
65.42 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
447.71 |
447.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
447.71 |
447.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1579.51 |
1579.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1579.51 |
1579.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
615.56 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.81 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
615.56 |
47.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.28 |
168.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.98 |
153.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.01 |
106.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.97 |
47.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
101.64 |
101.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
101.64 |
101.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
101.64 |
101.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
9468.13 |
1018.47 |
8449.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
9113.72 |
741.18 |
8372.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
1160.12 |
460.66 |
699.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050101 |
行政运行 |
1150.12 |
460.66 |
699.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
5877.11 |
0.00 |
5877.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050201 |
学前教育 |
1068.53 |
0.00 |
1068.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
2265.29 |
0.00 |
2265.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050203 |
初中教育 |
2128.64 |
0.00 |
2128.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050204 |
高中教育 |
349.23 |
0.00 |
349.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
65.42 |
0.00 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
447.24 |
280.52 |
166.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
447.24 |
280.52 |
166.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1579.51 |
0.00 |
1579.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1579.51 |
0.00 |
1579.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
49.74 |
0.00 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
49.74 |
0.00 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.28 |
109.59 |
58.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.98 |
103.40 |
50.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.01 |
71.38 |
34.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.97 |
32.02 |
15.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
6.19 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
6.19 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
84.48 |
68.10 |
16.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.48 |
68.10 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
74.48 |
68.10 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.22 |
11.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
101.64 |
99.60 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
101.64 |
99.60 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
101.64 |
99.60 |
2.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映本部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9468.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
9113.71 |
9113.71 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
168.29 |
168.29 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探和工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
101.64 |
101.64 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
9468.59 |
本年支出合计 |
59 |
9468.13 |
9468.13 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2893.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2893.57 |
2893.57 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2893.11 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
12361.70 |
合计 |
64 |
12361.70 |
12361.70 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县教育局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
9468.13 |
1018.47 |
8449.66 | ||
|
205 |
教育支出 |
9113.72 |
741.18 |
8372.54 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
1160.12 |
460.66 |
699.46 | |
|
2050101 |
行政运行 |
1150.12 |
460.66 |
689.46 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
5877.11 |
0.00 |
5877.11 | |
|
2050201 |
学前教育 |
1068.53 |
0.00 |
1068.53 | |
|
2050202 |
小学教育 |
2265.29 |
0.00 |
2265.29 | |
|
2050203 |
初中教育 |
2128.64 |
0.00 |
2128.64 | |
|
2050204 |
高中教育 |
349.23 |
0.00 |
349.23 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
65.42 |
0.00 |
65.42 | |
|
20503 |
职业教育 |
447.24 |
280.52 |
166.72 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
447.24 |
280.52 |
166.72 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
1579.51 |
0.00 |
1579.51 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
1579.51 |
0.00 |
1579.51 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
49.74 |
0.00 |
49.74 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
49.74 |
0.00 |
49.74 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.28 |
109.59 |
58.71 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.98 |
103.40 |
50.59 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.01 |
71.38 |
34.64 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.97 |
32.02 |
15.95 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
6.19 |
8.12 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
14.30 |
6.19 |
8.12 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
84.48 |
68.10 |
16.38 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.48 |
68.10 |
6.38 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
74.48 |
68.10 |
6.38 | |
|
221 |
住房保障支出 |
101.64 |
99.60 |
2.04 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
101.64 |
99.60 |
2.04 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
101.64 |
99.60 |
2.04 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县教育局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
900.78 |
302 |
商品和服务支出 |
50.16 | |
|
30101 |
基本工资 |
57.03 |
30201 |
办公费 |
3.29 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
149.04 |
30202 |
印刷费 |
1.00 | |
|
30103 |
奖金 |
283.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
133.72 |
30205 |
水费 |
0.40 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.38 |
30206 |
电费 |
6.07 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.02 |
30207 |
邮电费 |
8.28 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.19 |
30211 |
差旅费 |
11.91 | |
|
30113 |
住房公积金 |
99.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.14 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.53 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
67.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.80 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.02 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.09 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
968.31 |
公用经费合计 |
50.16 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
开阳县教育局（本级）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县教育局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
开阳县教育局（本级）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县教育局（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
6.15 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.15 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.15 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计12927.51万元，与2022年度相比，减少8194.08万元，降低38.79%。主要原因是：减少2022年补发的2020年教师年终奖及2022年补拨的2020年教育费附加和地方教育费附加。。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计10034.40万元，其中：财政拨款收入9468.59万元，占94.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入565.81万元，占5.64%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9468.13万元，其中：基本支出1018.47万元，占10.76%；项目支出8449.66万元，占89.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计12361.70万元。与2022年相比，减少8686.65万元，降低41.26%。主要原因是：减少2022年补发的2020年教师年终奖及2022年补拨的2020年教育费附加和地方教育费附加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9468.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，减少8687.11万元，降低47.84%。主要原因是：减少2022年补发的2020年教师年终奖及2022年补拨的2020年教育费附加和地方教育费附加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出9113.72万元，占96.26%；208社会保障和就业科目（类）支出168.28万元，占1.78%，210卫生健康支出（类）支出84.48万元，占0.89%，221住房保障支出（类）支出101.64万元，占1.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9468.13万元，支出决算为9468.13万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：人员无太大变动，项目支出严格按照年初预算执行。
1.205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行科目（项）。当年预算为1150.12万元，支出决算为1150.12万元，完成当年预算的100%。
2.205教育支出（类）01教育管理事务（款）99其他教育管理事务科目（项）。当年预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成当年预算的100%。
3.205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育科目（项）。当年预算为1068.53万元，支出决算为1068.53万元，完成当年预算的100%。
4.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育科目（项）。当年预算为2265.29万元，支出决算为2265.29万元，完成当年预算的100%。
5.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育科目（项）。当年预算为2128.64万元，支出决算为2128.64万元，完成当年预算的100%。
6.205教育支出（类）02普通教育（款）04高中教育科目（项）。当年预算为349.23万元，支出决算为349.23万元，完成当年预算的100%。
7.205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育科目（项）。当年预算为65.42万元，支出决算为65.42万元，完成当年预算的100%。
8.205教育支出（类）03职业教育（款）02中等职业教育科目（项）。当年预算为447.24万元，支出决算为447.24万元，完成当年预算的100%。
9.205教育支出（类）09教育费附加安排的支出（款）99其他教育费附加安排的支出科目（项）。当年预算为1579.51万元，支出决算为1579.26万元，完成当年预算的100%。
10.205教育支出（类）99其他教育（款）99其他教育科目（项）。当年预算为49.74万元，支出决算为49.74万元，完成当年预算的100%。
11.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为106.01万元，支出决算为106.01万元，完成当年预算的100%。
12.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为47.97万元，支出决算为47.97万元，完成当年预算的100%。
13.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成当年预算的100%。
14.210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务科目（项）。当年预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成当年预算的100%。
15.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗科目（项）。当年预算为74.48万元，支出决算为74.48万元，完成当年预算的100%。。
16.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金科目（项）。当年预算为101.64万元，支出决算为101.64万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1018.47万元，其中：
（一）人员经费968.31万元，主要包括基本工资57.03万元、津贴补贴149.04万元、奖金283.70万元、绩效工资133.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.38万元、职业年金缴费32.02万元、职工基本医疗保险缴费68.10万元、其他社会保障缴费6.19万元、住房公积金99.60万元、退休费67.53万元；
（二）公用经费50.16万元，主要包括办公费3.29万元、印刷费1.00万元、水费0.40万元、电费6.07万元、邮电费8.28万元、差旅费11.91万元、维修（护）费0.14万元、公务接待费0.15万元、劳务费2.80万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费7.02万元、其他商品和服务支出3.09万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.15万元，比上年减少1.78万元，下降22.44%，减少原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占“三公”经费支出总额的97.56%，比上年减少1.54万元，降低19.41%，减少主要原因是严格执行年初预算；公务接待费支出0.15万元，占“三公”经费支出总额的2.44%，比上年减少0.24万元，降低61.53%，减少主要原因是本年只有1次公务接待，接待规模较小。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为6.00万元,完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.00万元。主要用于公务车修理费、保险费、油费、过路费等。2023年，贵州省贵阳市开阳县教育局（本级）单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%，具体是：国内公务接待支出0.15万元，主要是督导检查接待。2023年国内公务接待1批次，27人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出说明
贵州省贵阳市开阳县教育局（本级）2023年机关运行经费支出50.15万元，比上年减少78.51万元，降低61.02%，主要原因是减少2022年从机关运行经费列支的保安人员劳务费。
（二）政府采购支出说明
2023年政府采购支出总额11021.85万元，其中：政府采购货物支出10815.19万元、政府采购工程支出206.66万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小企业合同金额11021.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10815.19万元，占政府采购支出总额的98.12%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评38项，涉及资金13982.92万元，自评覆盖率达到100%
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.2022年教育附加支出项目完成情况综述：项目全年预算数1750.00万元，执行数1549.67万元，完成预算的88.55%。项目自评得分为8.86分。从评价情况看，此项目改善部分办学条件，进一步促进素质教育均衡发展，但预算执行率未达100%，原因是部分项目虽然完成，但达不到完全支付条件，款项未支付。存在的问题主要是没有项目结算审核报告。下一步改进措施：及时完成完工项目结算审核工作。
2.高中生均公用经费项目完成情况综述：项目全年预算数771.10万元，执行数765.37万元，完成预算的99.26%。项目自评得分为9.93分。从评价情况看，此项目进一步提升了办好人民满意的教育能力。存在的问题主要是经费拨付略有滞后。下一步改进措施：积极协调相关部门，及时拨付学校公用经费。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出13982.92万元，政府性基金预算支出 0.00万元。部门整体自评得分为98.41分。从评价情况看，项目评价保障教育事业发展，保障教职工工资福利待遇不低于当地公务员平均工资水平，进一步促进素质教育均衡发展。存在的问题主要是部分项目支付手续欠完善，部分款项拨付缓慢。下一步改进措施：积极协调相关部门完善完工项目的结算审核工作，及时拨付相关款项。
《部门整体支出效自评表》详见附件
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述以外的其他一般公共服务支出
十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映用于其他教育管理事务支出。
十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）科目：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。
二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用于其他教育费附加支出。
二十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
|
附件１ | ||||||||||
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 开阳县教育局 |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年一般公共预算教育支出 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县财政局 |
实施单位 |
开阳县教育局 | |||||||
|
部门（单位）总体资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
81893.15 |
81893.15 |
68911.87 |
10 |
84.15% |
8.41 | ||||
|
基本支出 |
67910.23 |
67910.23 |
58188.57 |
— |
— |
— | ||||
|
项目支出 |
13982.92 |
13982.92 |
10723.30 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：保障教育事业发展， |
目标1：保障教育事业发展， | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
学校数 |
≥90所 |
≥90所 |
10 |
10 |
||||
|
教职工数 |
≥4500人 |
≥4500人 |
10 |
10 |
||||||
|
质量 |
教育教学质量 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
|||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥81893.15万元 |
≥81893.15万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
15 |
15 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
教师职业荣誉感 |
持续提高 |
持续提高 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
98.41 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
|
附件2-1： | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 开阳县教育局 |
||||||||||
|
项目名称 |
2022年地方教育附加支出 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县财政局 |
实施单位 |
开阳县教育局 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
1350 |
1350 |
346.11 |
10 |
25.64% |
2.56 | ||||
|
财政拨款 |
1350 |
1350 |
346.11 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
1350 |
1350 |
346.11 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：保障教育事业发展， |
目标1：保障教育事业发展， | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
涉及学校 |
≥25所 |
≥25所 |
30 |
30 |
||||
|
质量 |
改善办学条件 |
得到改善 |
得到改善 |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
5 |
5 |
|||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥1350万元 |
≥1350万元 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
25 |
25 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
教师职业荣誉感 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
92.56 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
|
附件2-2： | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 开阳县教育局 |
||||||||||
|
项目名称 |
高中生均公用经费 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县财政局 |
实施单位 |
开阳县教育局 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
771.1 |
771.1 |
765.37 |
10 |
99.26% |
9.93 | ||||
|
财政拨款 |
771.1 |
771.1 |
765.37 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
771.1 |
771.1 |
765.37 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：保障教育事业发展， |
目标1：保障教育事业发展， | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
涉及学校 |
≥3所 |
≥3所 |
30 |
30 |
||||
|
质量 |
教育教学质量 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
5 |
5 |
|||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥771.1万元 |
≥771.1万元 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
25 |
25 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
教师职业荣誉感 |
持续提高 |
持续提高 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
99.93 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
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