2023年开阳县楠木渡镇中心学校部门决算公开说明
2023年开阳县楠木渡镇中心学校部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县楠木渡镇中心学校概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法律和法规。（二）规范学校办学行为，管理学校德育工作、教育教学常规工作，学校体育及青少年工作。
二、机构设置
开阳县楠木渡镇中心学校是一所九年一贯制学校，在学校分类中属于二类学校，有初中部和小学部2个校区。2023年末实有教职工95人，其中：事业人员93人人，工勤人员2人。与2022年度年度决算数相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少3人。2022年末实有学生2258人，其中：小学部1536人，初中部722人。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县楠木渡镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2876.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2777.21 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
134.58 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
13.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2923.56 |
本年支出合计 |
58 |
2923.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.88 |
59 |
0.88 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.37 |
年末结转与结余 |
60 |
0.37 |
|
30 |
61 |
||||
|
收入总计 |
31 |
2924.81 |
支出总计 |
62 |
2924.81 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县楠木渡镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2923.56 |
2923.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
1440.27 |
1440.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
1282.48 |
1282.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.15 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
47.15 |
47.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.83 |
94.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.15 |
13.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表仅反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门（单位）：开阳县楠木渡镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
1440.26 |
606.53 |
833.73 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
1282.82 |
1097.17 |
185.65 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.10 |
6.10 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
48.02 |
48.02 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.00 |
26.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.83 |
50.83 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.16 |
6.45 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映了部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县楠木渡镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2876.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2729.18 |
2729.18 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
134.57 |
134.57 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
2876.41 |
本年支出合计 |
59 |
2876.41 |
2876.41 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.37 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
00.0 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
合计 |
32 |
2876.78 |
合计 |
64 |
2876.63 |
2876.63 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县楠木渡镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
2876.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
1440.27 |
606.53 |
833.74 | |
|
2050203 |
初中教育 |
1282.48 |
1097.17 |
185.30 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
6.10 |
0.00 |
6.10 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
94.83 |
50.83 |
44.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.59 |
0.00 |
0.59 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.15 |
6.45 |
6.70 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.00 |
13.00 | ||
注：本表仅反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
|
公开06表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县楠木渡镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1516.40 |
302 |
商品和服务支出 |
3.10 |
|
30101 |
基本工资 |
54.08 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
170.66 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
79.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
231.69 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
149.62 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.84 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
127.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.45 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
159.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
229.52 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
15.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
|
31001 |
购建房屋建筑物， |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出的明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门（单位）：开阳县楠木渡镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县楠木渡镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门（单位）：开阳县楠木渡镇中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
全年预算数。行次2 |
全年预算数行次3。 |
全年预算数行次4。 |
全年预算数行次5。 |
全年预算数行次6。 |
全年预算数行次7。 |
统计数行次2。 |
统计数行次3。 |
统计数行次4。 |
统计数行次5。 |
统计数。行次6 |
统计数。行次7 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映了部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门（单位）2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，因此本表无数据。有数据可删除本段。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计2923.56万元与2022年度相比，增加95.39万元，增长3.26%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2923.56万元，其中：财政拨款收入2876.41万元，占98.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元占0.00%；其他收入47.15万元占1.61%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2924.79万元，其中：基本支出1809.02万元，占61.85%；项目支出1115.76万元，占38.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计2876.79万元，与2022年度相比，增加84.14万元，增长2.93%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2876.76万元占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加87.96万元，增长3.06%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）2777.21万元，占94.95%；社会保障和就业支出（类）134.58万元，占4.60%；抚恤支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。卫生健康支出（类）13.00万元，占0.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2876.76万元，支出决算为2876.76万元，完成年初预算的100%。其中：
1.20502小学教育，年初预算为1440.26万元，支出决算为1440.26万元，完成年初预算的100%。
2.20503初中教育，年初预算为1282.83万元，支出决算为1282.83万元，完成年初预算的100%。
3.2050299其他普通教育支出，年初预算为6.10万元；支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%.
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为26.00万元；支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%。
5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为94.84万元；支出决算为94.84万元，完成年初预算的100%。
6.2080508对机关事业单位职业年金的补助，年初预算为0.59万元；支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。
7.2089999其他社会保障和就业支出，年初预算为13.15万元；支出决算为13.15万元，完成年初预算的100%。
8.2101102事业单位医疗，年初预算为13.00万元；支出决算为13.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.00万元，其中：
（一）人员经费1761.00万元
（二）公用经费0.00万元
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2022年度决算数持平，无增减变动。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，与2022年度决算数持平，无增减变动。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00x%；较上年增加（减少）0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。
其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置0.00辆公务用车。
公务用车运行维护费0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：
国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次、0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元；与2022年度相比，与上年决算数持平，无增减变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体支出及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评2项，涉及资金306.6575万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
2023年营养改善计划资金项目,用于营养改善资金171.7137万元；用于改善学生身体素质，满意度100%。
2023年贫困生生活补助资金项目,用于贫困生生活补助资助款，共33.54万元，解决了贫困生经费困难，家长满意度100%。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
（2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出306.6575万元，部门整体绩效自评得分为100分。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
一、2023年营养改善资金
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（2023年度） | ||||||||
|
填报日期：2024年7月28日 | ||||||||
|
项目名称 |
2022年基本财力保障奖补资金 |
单位名称及代码 |
开阳县楠木渡镇中心学校（159046） | |||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | |
|
年度资金总额： |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
100 |
100 | |||
|
财政拨款 |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
— |
— |
—— | ||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
—— | |||||
|
本级安排 |
2731200 |
2731200 |
2731200 |
— |
— |
—— | ||
|
其他资金 |
— |
— |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标。 |
实际完成情况 | ||||||
|
农村学前教育机构营养改善计划补助资金。 |
按时发放资金 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产 出 指 标 （80分） |
数量 |
实施人数 |
≧2297人 |
|||||
|
质量 |
受益于学生身体素质 |
得到提高 |
||||||
|
时效 |
学前营养改善计划补助时间 |
定期 |
保障学生学期就餐 |
|||||
|
成本 |
营养改善计划补助标准 |
定性 |
义务教育6元/生/天，每学期600元。 |
|||||
|
社会效益 |
改善，学前儿童营养状况 |
并得到提高 |
||||||
|
满意度指标（20分） |
提升服务对象满意度 |
学生抽样调查满意度 |
≥95% |
|||||
|
总 分 |
100 | |||||||
|
绩效结论 |
按时足额发放资金。 | |||||||
二、2023年贫困生生活补助资助省级资金
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||
|
（2023年度） | ||||||||
|
填报日期：2024年7月28日 | ||||||||
|
项目名称 |
2022年贫困生生活补助资助省级资金 |
单位名称及代码 |
开阳县楠木渡镇中心学校（159046） | |||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | |
|
年度资金总额： |
33.5375 |
33.5375 |
33.54 |
100 |
100 | |||
|
财政拨款 |
33.5375 |
33.5375 |
33.54 |
— |
— |
—— | ||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
—— | |||||
|
本级安排 |
19.55625 |
33.5375 |
33.54 |
— |
— |
—— | ||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
目标1.按照开阳县2022年义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策；目标2.切实减轻受助学生家庭经济负担。 |
按时发放资金。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产 出 指 标 （80分） |
数量 |
学生儿资助受益学生人数 |
≧520人 |
|||||
|
质量 |
资金使用合规性审查 |
合规 |
||||||
|
时效 |
学生资助发放时间 |
学期结束前发放 |
||||||
|
成本 |
学生资助标准 |
625元/生·年，初中住校生1500元/生。年。 |
||||||
|
社会效益 |
帮助家庭经济困难儿童减轻家庭经济负担。 |
得以减轻 |
||||||
|
满意度指标（20分） |
提升服务对象满意度 |
受助家庭经济困难儿童家庭满意度和获得感 |
≥90% |
|||||
|
总 分 |
100 | |||||||
|
绩效结论 |
按时足额发放资金。 | |||||||
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