2023年开阳县龙岗镇中学部门决算公开说明
2023年开阳县龙岗镇中学部门决算公开说明
目录
第一部分：单位名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县龙岗镇中学概况
一、部门职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
（1）宣传贯彻执行党的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。
（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（5）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理。保证学校建设均衡，促进教育事业健康发展，为我县建设为教育强县而努力。
（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时；认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、机构设置
我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
单位：开阳县龙岗镇中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2661.636795 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2658.192196 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
163.625900 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
160.299827 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
6.528804 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
2825.262695 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.222868 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
8.178043 |
年末结转与结余 |
60 |
8.197043 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
2833.440738 |
支出总计 |
62 |
2833.440738 | |
注：1.本表反映我校本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
单位：开阳县龙岗镇中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2825.262695 |
2661.636795 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.6259 | |
|
2050203 |
初中教育 |
2478.318124 |
2478.318124 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
16.49004 |
16.49004 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
163.6259 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.6259 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.6461 |
54.6461 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.241857 |
93.241857 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.448819 |
0.448819 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.963051 |
11.963051 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.528804 |
6.528804 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映我校本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
单位：开阳县龙岗镇中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
2825.020827 |
1770.973087 |
1054.04774 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
2478.299124 |
1543.386263 |
934.912861 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
16.49004 |
0.00 |
16.49004 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
163.403032 |
163.403032 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.6461 |
0.00 |
54.6461 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.241857 |
55.918293 |
37.323564 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.448819 |
0.00 |
0.448819 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.963051 |
8.265499 |
3.697552 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.528804 |
0.00 |
6.528804 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映我校本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
单位：开阳县龙岗镇中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2661.636795 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2494.789164 |
2494.789164 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
160.299827 |
160.299827 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
6.528804 |
6.528804 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
59 |
2661.617795 |
2661.617795 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8.197043 |
8.197043 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
0.00 |
合计 |
64 |
2669.814838 |
2669.814838 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映我校年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
单位：开阳县龙岗镇中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
2661.617795 |
1607.570055 |
1054.04774 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
2478.299124 |
1543.386263 |
934.912861 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
16.49004 |
0.00 |
16.49004 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.6461 |
0.00 |
54.6461 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
93.241857 |
55.918293 |
37.323564 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.448819 |
0.00 |
0.448819 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
11.963051 |
8.265499 |
3.697552 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.528804 |
6.528904 |
6.528804 | |
注：本表反映我校年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
公开06表 | ||||||
|
单位：开阳县龙岗镇中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1607.570055 |
302 |
商品和服务支出 |
132.833526 | |
|
30101 |
基本工资 |
480.465682 |
30201 |
办公费 |
16.282176 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
169.9269 |
30202 |
印刷费 |
2.46013 | |
|
30103 |
奖金 |
203.20955 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.003 | |
|
30107 |
绩效工资 |
237.262447 |
30205 |
水费 |
3.152735 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.857532 |
30206 |
电费 |
23.075264 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.918293 |
30207 |
邮电费 |
2.108 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.925901 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.265499 |
30211 |
差旅费 |
8.467783 | |
|
30113 |
住房公积金 |
133.9995 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
22.382846 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.738751 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9.036783 | |
|
30302 |
退休费 |
103.738751 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2.4967 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.41379 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.225319 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
0.00 | |||
注：本表反映我校本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
单位：开阳县龙岗镇中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映我校本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
单位：开阳县龙岗镇中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映我校本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
单位：开阳县龙岗镇中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
全年预算数 |
全年预算数 |
全年预算数 |
全年预算数 |
全年预算数 |
全年预算数 |
统计数 |
统计数 |
统计数 |
统计数 |
统计数 |
统计数 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映我校本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计2833.440738万元，与2022年度相比，增加79.151983万元，增长2.87%，主要原因是：教职工社保、医保、退休费用及公积金增加。生均公用经费增长以及我校学生数增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2825.262695万元，其中：财政拨款收入2661.636795万元，占94.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入163.6259万元，占5.79%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2825.020827万元，其中：基本支出1770.973087万元，占62.69%；项目支出1054.04774万元，占37.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计2669.814838万元。与2022年度相比，增加103.83169万元，增长4.05%，主要原因是：学生人数增加，公用经费收入增加；教职工社保、医保、退休费用及公积金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2669.814838万元，占本年支出合计的94.23%。与2022年度相比，增加103.83169万元，增长4.05%，主要原因是：学生人数增加，公用经费收入增加；教职工薪资、社保、医保、退休费用及公积金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2658.192196万元，占93.81%；社会保障和就业支出160.299827万元，占5.66%；抚恤支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1708.638411万元，支出决算为2669.814838万元，完成年初预算的156.25%。其中:
1.教育支出，年初预算为1401.428万元，支出决算为2494.789164万元，完成年初预算的178.02%。决算数大于预算数的主要原因是：教职工社保、医保、退休费用及公积金增加，生均公用经费增长以及我校学生数增加。
2.社会保障和就业支出，年初预算为194.369223万元，支出决算为160.299827万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于预算数的主要原因是：根据财政要求，将职业年金调到教育支出。
3.卫生健康支出，年初预算为112.841188万元，支出决算为6.528804万元，完成年初预算的5.79%。决算数小于预算数的主要原因是：根据财政要求，将事业医疗调到教育支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.570055万元，其中：人员经费支出1607.570055万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2023年度没有机关运行经费支出，故无数据情况说明。
（二）培训支出情况
2023年度培训经费支出9.036783万元，与2022年度相比，减少1.113717万元，下降10.97%，主要原因是：2023年度教师到省外参加国培数量较2022年减少。
（三）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额34.4582万元其中：政府采购货物支出34.4582万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
本单位2023年度没有国有资产占用情况，故无数据情况说明。
（五）由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）截至2023年12月31日，财政拨款退休人员39人。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金133.17285万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
2023年农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金项目完成情况综述：项目全年预算数73.7666万元，执行数73.7666万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看营养餐项目资金支付到位及时，不存在延迟支付现象。存在的问题主要是食材供应偶有瑕疵，达不到学校要求。下一步改进措施是加大食堂食材管理验收力度，确保营养餐食材按质按量供应。
2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金（省级资金）项目完成情况综述：项目全年预算数59.40625万元，执行数59.40625万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金支付到位及时，不存在延迟支付现象。存在的问题主要是资金覆盖率与实际情况有一定的差距，因为银行卡号问题导致个别学生收款延迟。下一步改进措施是在送交资料时认真核对学生各项信息，确保学生按时收到生活补助费。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
附件2 项目支出绩效目标自评表一
|
农村义务教育学生营养改善计划资金项目支出绩效自评表 | ||||
|
项目名称 |
农村义务教育学生营养改善计划资金 | |||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县龙岗镇中学 | |
|
资金来源 |
资金总额（万元） |
73.7666 | ||
|
财政资金 |
73.7666 | |||
|
其中，本级安排 |
73.7666 | |||
|
其他资金 |
0.00 | |||
|
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
|
目标：1.改善农村义务教育学生营养状况，促进农村义务教育学生健康成长；目标2.对我校农村义务教育学校每生每天补助6元，惠及学生1638人。目标3.有效减轻义务教育学生家庭经济负担。 |
按进度完成 | |||
|
自评价分数 |
100 | |||
项目支出绩效目标自评表二
|
城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目支出绩效自评表 | ||||
|
项目名称 |
城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金 | |||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县龙岗镇中学 | |
|
资金来源 |
资金总额（万元） |
59.40625 | ||
|
财政资金 |
59.40625 | |||
|
其中，本级安排 |
59.40625 | |||
|
其他资金 |
0.00 | |||
|
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
|
目标：1.按照义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策；目标2.保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学；目标3.切实减轻受助学生家庭经济负担。 |
按进度完成 | |||
|
自评价分数 |
100 | |||
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