2023年开阳县高寨苗族布依族乡中心学校部门决算公开说明
2023年开阳县高寨苗族布依族乡中心学校部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县高寨苗族布依族乡中心学校
概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律和法规；编制全乡教育事业发展规划，布局调整，并指导协调和监督实施。
2.综合管理全乡基础教育、学前教育、特殊教育、民族教育；负责全乡学籍管理工作。
3.规范学校办学行为，宏观管理全乡学校德育，教育教学常规工作，学校体育工作及少先队、共青团工作；负责对乡属学校进行行政管理。
4.会同有关部门制定教育经费及教育基建投资计划，多渠道筹措资金，不断改善办学条件，管理用好教育内外资金，管理全乡教育国有资产。
5.统筹管理全乡教育系统教职员工和教育干部，规划全乡教师和教育干部队伍建设工作；按照有关规定和标准选拔任用教育干部，组织教师业务培训；负责教师资格认定；负责教师专业技术职务的评聘和呈报工作。
6.组织开展教育科学研究和教育信息资料的传播工作，负责全乡中小学教师继续教育工作及校园普通话推广和语言文字规范工作。
7.承办县委、县政府、乡党委、乡政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设6个处室，包括办公室、教务处、思政处、后勤处、团支部和少先队大队部。
从预算单位构成看，开阳县高寨苗族布依族乡中心学校部门决算单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1047.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
979.19 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
21.09 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
86.68 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
6.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
1068.66 |
本年支出合计 |
58 |
1071.87 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
2.58 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
15.13 |
年末结转与结余 |
60 |
14.50 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
1086.37 |
支出总计 |
62 |
1086.37 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1068.66 |
1047.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.07 | |
|
205 |
教育支出 |
975.96 |
975.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
954.11 |
954.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
782.98 |
982.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
156.76 |
156.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.07 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.70 |
86.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.75 |
82.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.91 |
29.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
1071.87 |
587.49 |
484.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
979.17 |
541.89 |
437.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
954.72 |
518.22 |
436.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050201 |
学前教育 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
782.98 |
423.59 |
359.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050203 |
初中教育 |
156.76 |
94.63 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20507 |
特殊教育 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
23.67 |
23.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.70 |
45.6 |
41.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.75 |
44.61 |
38.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.70 |
31.70 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.91 |
12.91 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.95 |
0.99 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.95 |
0.99 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1047.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
955.52 |
955.52 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
86.68 |
86.68 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
1047.57 |
本年支出合计 |
59 |
1048.20 |
1048.20 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
15.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
14.50 |
13.17 |
1.33 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
13.80 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
1.33 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
合计 |
32 |
1062.70 |
合计 |
64 |
1062.70 |
1061.37 |
1.33 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
1048.20 |
563.82 |
484.38 | ||
|
205 |
教育支出 |
955.50 |
518.22 |
437.28 | |
|
20502 |
普通教育 |
954.72 |
518.22 |
436.50 | |
|
2050201 |
学前教育 |
9.00 |
0.00 |
9.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
782.98 |
423.59 |
359.39 | |
|
2050203 |
初中教育 |
156.76 |
94.63 |
62.13 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
5.98 |
0.00 |
5.98 | |
|
20507 |
特殊教育 |
0.78 |
0.00 |
0.78 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.78 |
0.00 |
0.78 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
86.70 |
45.60 |
41.10 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.75 |
44.61 |
38.14 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.70 |
31.70 |
21.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.91 |
12.91 |
17.00 | |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.14 |
0.00 |
0.14 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.95 |
0.99 |
2.96 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.95 |
0.99 |
2.96 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
662.48 |
302 |
商品和服务支出 |
54.99 | |
|
30101 |
基本工资 |
171.39 |
30201 |
办公费 |
7.16 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
58.39 |
30202 |
印刷费 |
2.13 | |
|
30103 |
奖金 |
156.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 | |
|
30107 |
绩效工资 |
75.57 |
30205 |
水费 |
1.18 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.69 |
30206 |
电费 |
9.15 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.05 |
30207 |
邮电费 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.23 |
30208 |
取暖费 |
0.92 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.11 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.94 |
30211 |
差旅费 |
3.40 | |
|
30113 |
住房公积金 |
46.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.15 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.65 |
30214 |
租赁费 |
1.26 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
303.98 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.22 | |
|
30302 |
退休费 |
125.10 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.36 | |
|
30304 |
抚恤金 |
18.08 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
79.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.18 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
81.05 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.50 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.26 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
26.73 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
13.05 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
13.68 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
966.46 |
公用经费合计 |
81.72 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.33 | |||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.33 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门(单位)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2023年度收支决算总计1086.37万元，与2022年度相比，增加118.84万元，增长12.28%，主要原因是：在职教师调资，学生人数增加、公用经费及营养餐补助资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1068.66万元，其中：财政拨款收入1047.57万元，占98.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入21.09万元，占1.98%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1071.87万元，其中：基本支出587.49万元，占54.81%；项目支出484.38万元，占45.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计1062.70万元。与2022年度相比，增加111.13万元，增长11.67%，主要原因是：在职教师调资，学生人数增加、公用经费及营养餐补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1071.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加111.77万元，增长11.93%，主要原因是：在职教师调资，学生人数增加、公用经费及营养餐补助资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）979.19万元，占91.35%；208社会保障和就业科目（类）86.68万元，占8.09%；210卫生健康支出（类）6.00万元，占0.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068.66万元，支出决算为1071.87万元，完成年初预算的102.25%。决算数大于预算数，主要原因是：人员增加变动，项目支出严格按照年初预算执行。
1.205教育支出科目（类）02普通教育科目（款）01学前科目（项）。当年预算为8.39万元，支出决算为9.00万元，完成当年预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是：学生人数增加。
2.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育科目（项）。当年预算为782.98万元，支出决算为782.98万元，完成当年预算的100%。
3.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育科目（项）。当年预算为156.76万元，支出决算为156.76万元，完成当年预算的100%。
4.205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育科目（项）。当年预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成当年预算的100%。
5.205教育支出（类）07特殊教育（款）01特殊学校教育科目（项）。当年预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成当年预算的100%。
6.205教育支出（类）99其他教育（款）99其他教育科目（项）。当年预算为21.07万元，支出决算为23.67万元，完成当年预算的112.33%。决算数大于预算数的主要原因是：在职教师调资，学生人数增加。
7.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为52.70万元，支出决算为52.70万元，完成当年预算的100%。
8.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为29.91万元，支出决算为29.91万元，完成当年预算的100%。
9.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）08对机关事业单位职业年金的补助支出科目（项）。当年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成当年预算的100%。
10.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成当年预算的100%。
11.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗科目（项）。当年预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.18万元，其中：
（一）人员经费966.46万元，主要包括基本工资171.39万元、津贴补贴58.39万元、奖金156.24万元、绩效工资75.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.69万元、职业年金缴费30.05万元、职工基本医疗保险缴费39.23万元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金46.33万元、其他工资福利支出28.65万元、退休费125.10万元、抚恤金18.08万元、生活补助79.75万元、助学金81.05万元。
（二）公用经费81.72万元，主要包括办公费7.16万元、印刷费2.13万元、手续费0.01万元、水费1.18万元、电费9.15万元、取暖费0.92万元、物业管理费0.11万元、差旅费3.40万元、维修（护）费3.15万元、租赁费1.26万元、培训费7.22万元、专用材料费1.36万元、劳务费9.18万元、其他交通费0.50万元、其他商品和服务支出8.26万元。办公设备购置13.05万元、专用设备购置13.68万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度没有“三公”经费财政拨款支出预算安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。2023年度没有“三公”经费财政拨款支出预算安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
2.公务用车购置及运行维护费。预算2023年度没有“三公”经费财政拨款支出预算安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
3.公务接待费。2023年度没有“三公”经费财政拨款支出预算安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，减少0.00万元，下降0.00%。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金162.77万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
项目支出绩效自评情况。
（1）2023年农村义务教育学生营养改善计划资金支出项目完成情况综述：项目全年预算数69.02万元，执行数69.02万元，完成预算的100%。项目自评得分为98分。从评价情况看，此项目改善农村义务教育学生营养状况，促进农村义务教育学生健康成长，有效减轻义务教育学生家庭经济负担。
（2）城乡义务教育生均公用经费项目完成情况综述：项目全年预算数81.72万元，执行数81.72万元，完成预算的100%。项目自评得分为98分。从评价情况看，此项目进一步提升了办好人民满意的教育能力。保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，改善农村义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展。
（3）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目完成情况综述：项目全年预算数12.03万元，执行数12.03万元，完成预算的100%。项目自评得分为98分。从评价情况看，此项目进一步落实家庭经济困难学生生活费补助政策。保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学，切实减轻受助学生家庭经济负担。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
3.部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出162.77万元，政府性基金预算支出0.00万元。部门整体自评得分为98分。从评价情况看，项目评价保障教育事业发展，进一步促进了学校办学条件的改善，保障了学校正常运转；师生满意度100%。改善学校学生营养状况，促进学生健康成长；有效减轻义务教育学生家庭经济负担。学生、家长满意度100%。资助资金能足额发放给受助学生、保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学；切实减轻受助学生家庭经济负担、取得了较好的社会效益，家长满意度100%。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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农村义务教育学生营养改善计划资金项目支出绩效自评表 | ||||
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项目名称 |
农村义务教育学生营养改善计划资金 | |||
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主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 | |
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资金来源 |
资金总额（万元） |
69.02 | ||
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财政资金 |
69.02 | |||
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其中：本级安排 |
69.02 | |||
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其他资金 |
0.00 | |||
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绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
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目标：1.改善农村义务教育学生营养状况，促进农村义务教育学生健康成长；2.对我校农村义务教育学校每生每天补助6元，惠及学生753人。3.有效减轻义务教育学生家庭经济负担。 |
按进度完成 | |||
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自评价分数 |
98 | |||
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城乡义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表 | ||||
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项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费 | |||
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主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 | |
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资金来源 |
资金总额（万元） |
81.72 | ||
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财政资金 |
81.72 | |||
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其中：本级安排 |
81.72 | |||
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其他资金 |
0.00 | |||
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绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
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目标：1.保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等；2.改善农村义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展；3.落实义务教育阶段免除学杂费政策 |
按进度完成 | |||
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自评价分数 |
98 | |||
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城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目支出绩效自评表 | ||||
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项目名称 |
城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金 | |||
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主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 | |
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资金来源 |
资金总额（万元） |
12.03 | ||
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财政资金 |
12.03 | |||
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其中：本级安排 |
12.03 | |||
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其他资金 |
0.00 | |||
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绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
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目标：1.按照义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策；2.保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学；3.切实减轻受助学生家庭经济负担。 |
按进度完成 | |||
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自评价分数 |
98 | |||
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