2023年开阳县硒城街道高云小学部门决算公开说明
2023年开阳县硒城街道高云小学部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
开阳县硒城街道高云小学概况
一、部门职责
1.组织全校教师对小学义务教育实施全面管理，促进基础教育发展。小学学历及初中学历教育及相关社会服务。
2.管理好各项资金，使其发挥更大效益。
3.创办特色学校。
4.提高教育教学质量。
5.提高广大教职工的工作积极性及教育水平。
6.完成上级部门交办的有关任务。
二、机构设置
本单位（部门）设教务处、德育处、后勤处3个内设机构。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县硒城街道高云小学部门决算包括：本级决算
第二部分
2023年度部门决算
|
收入支出决算总表 | ||||||
|
公开01表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县硒城街道高云小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
446.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
417.08 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
2.44 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
27.11 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
5.17 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
448.6 |
本年支出合计 |
58 |
449.36 | |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
0.92 | ||
|
年初结转和结余 |
29 |
2.79 |
年末结转与结余 |
60 |
1.11 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
收入总计 |
31 |
451.39 |
支出总计 |
62 |
451.39 | |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县硒城街道高云小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
448.59 |
446.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.44 | |
|
205 |
教育支出 |
416.31 |
416.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
413.87 |
413.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
7.6 |
7.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
362.73 |
362.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050302 |
中等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.44 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.11 |
27.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.73 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.25 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 | ||||||||
|
公开03表 | ||||||||
|
部门（单位）：开阳县硒城街道高云小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
449.36 |
274.72 |
174.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
417.07 |
264.18 |
152.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
415.56 |
262.67 |
152.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050201 |
学前教育 |
7.8 |
0.00 |
7.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
364.22 |
222.6 |
141.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050203 |
初中教育 |
40.07 |
40.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050204 |
高中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.47 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.12 |
10.54 |
16.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.74 |
9.36 |
15.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.25 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.49 |
9.36 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.38 |
1.18 |
1.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.38 |
1.18 |
1.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.17 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.17 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.17 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
|
公开04表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县硒城街道高云小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
446.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
415.57 |
415.57 |
0.00 |
0.00 | |||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
27.11 |
27.11 |
0.00 |
0.00 | |||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
446.16 |
本年支出合计 |
59 |
447.85 |
447.85 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.79 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1.10 |
1.10 |
0.00 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.79 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
448.95 |
合计 |
64 |
448.95 |
448.95 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开05表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县硒城街道高云小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
447.85 |
273.21 |
174.64 | ||
|
205 |
教育支出 |
415.57 |
262.68 |
152.89 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
415.57 |
262.68 |
152.89 | |
|
2050201 |
学前教育 |
7.8 |
0.00 |
7.8 | |
|
2050202 |
小学教育 |
364.23 |
222.61 |
141.62 | |
|
2050203 |
初中教育 |
40.07 |
40.07 |
0.00 | |
|
2050204 |
高中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3.47 |
0.00 |
3.47 | |
|
20503 |
职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.11 |
10.53 |
16.58 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.74 |
9.36 |
15.38 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.25 |
0.00 |
10.25 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.49 |
9.36 |
5.13 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.37 |
1.17 |
1.20 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.37 |
1.17 |
1.20 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.17 |
0.00 |
5.17 | |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.17 |
0.00 |
5.17 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.17 |
0.00 |
5.17 | |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
公开06表 | ||||||
|
部门（单位）：开阳县硒城街道高云小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
377.00 |
302 |
商品和服务支出 |
20.11 | |
|
30101 |
基本工资 |
109.46 |
30201 |
办公费 |
4.17 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
88.94 |
30203 |
咨询费 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
44.29 |
30205 |
水费 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.66 |
30206 |
电费 |
1.87 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.49 |
30207 |
邮电费 |
0.22 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.02 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
30211 |
差旅费 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
28.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.22 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.64 |
30214 |
租赁费 |
0.20 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.08 | |
|
30302 |
退休费 |
4.7 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.23 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
3.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.34 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
34.69 |
30228 |
工会经费 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 | |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.76 | ||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
310 |
资本性支出 |
8.34 | ||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
31002 |
办公设备购置 |
3.67 | ||||
|
31003 |
专用设备购置 |
4.67 | ||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
人员经费合计 |
419.39 |
公用经费合计 |
28.45 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门（单位）：开阳县硒城街道高云小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
开阳县硒城街道高云小学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
公开08表 | |||||
|
部门（单位）：开阳县硒城街道高云小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
开阳县硒城街道高云小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
|
公开09表 | ||||||||||||
|
部门（单位）：开阳县硒城街道高云小学 |
2023年度 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.005 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。开阳县硒城街道高云小学无“三公”经费预决算支出，故本表无数据。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计451.39万元，与2022年度相比，增加36.3万元，增长8.67%，主要原因是：在职教师调资，以及营养餐补助资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计448.59万元，其中：财政拨款收入446.15万元，占99.45%；其他收入2.44万元，占0.55%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计449.36万元，其中：基本支出274.72万元，占61.13%；项目支出174.64万元，占38.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入决算总计446.16万元。2023年度支出决算总计447.85万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出446.16万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出415.57万元，占93.14%；208社会保障和就业科目（类）支出27.11万元，占6.1%，210卫生健康支出（类）支出5.17万元，占0.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为447.85万元，支出决算为447.85万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：人员无太大变动，项目支出严格按照年初预算执行。
1.205教育支出（类）01教育管理事务（款）01行政运行科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元。
2.205教育支出（类）01教育管理事务（款）99其他教育管理事务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元。
3.205教育支出（类）02普通教育（款）01学前教育科目（项）。当年预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成当年预算的100%。
4.205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育科目（项）。当年预算为364.23万元，支出决算为364.22万元，完成当年预算的100%。
5.205教育支出（类）02普通教育（款）当年预算为415.56万元，支出决算为415.56万元，完成当年预算的100%。
6.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育科目（项）。当年预算为40.07万元，支出决算为40.04万元，完成当年预算的100%。
7.205教育支出（类）02普通教育（款）99其他普通教育科目（项）。当年预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成当年预算的100%。
8.205教育支出（类）03职业教育（款）02中等职业教育科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元。
9.205教育支出（类）09教育费附加安排的支出（款）99其他教育费附加安排的支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元。
10.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成当年预算的100%。
11.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为14.49万元，支出决算为14.49万元，完成当年预算的100%。
12.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为2.37万元，支出决算为2.38万元，完成当年预算的100%。
13.210卫生健康支出（类）07计划生育事务（款）99其他计划生育事务科目（项）。当年预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出447.84万元，其中：
（一）人员经费419.39万元，主要包括基本工资109.46万元、津贴补贴22.38万元、奖金88.94万元、绩效工资44.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.66万元、职业年金缴费14.49万元、职工基本医疗保险缴费23.83万元、其他社会保障缴费2.37万元、住房公积金28.94万元、其他工资福利支出10.64万元、退休费4.7万元、生活补助3万元、助学金34.69万元。
（二）公用经费28.45万元，主要包括办公费4.17万元、电费1.87万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.02万元、维修（护）费4.22万元、租赁费0.2万元、培训费1.08万元、专用材料费0.23万元、劳务费4.34万元、其他商品和服务支出3.76万元、办公设备购置3.67万元、专用设备购置4.67万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度本单位无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度本单位无“三公”经费。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效工作开展情况
1.义务教育生均公用经费：
为落实城乡义务教育经费保障机制，各级财政部门按生均公用经费定额标准及公用经费补助相关管理规定补助的经费。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
2.义务教育学生营养改善计划：
为了有效改善农村少儿的营养状况和健康素质，根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》及省、市关于农村义务教育学生营养改善计划有关规定实施农村义务教育阶段学生营养改善计划，补助资金全额用于农村义务教育学生膳食补助。
3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助：
根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》及财政部 教育部《关于城乡义务教育补助经费管理办法》，对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。
（二）项目绩效目标
1.城乡义务教育生均公用经费
目标：（1）保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等；（2）改善农村义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展；（3）落实义务教育阶段免除学杂费政策。
2.农村义务教育学生营养改善计划资金
目标：（1）在农村义务教育学校实施营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，促进农村义务教育学生健康成长；目标（2）对本校农村义务教育学生每生每天补助6元，惠及学生283人；目标（3）落实中央、省、市关于义务教育阶段学生营养改善计划政策，有效减轻义务教育学生家庭经济负担。
3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金
目标：（1）按照义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策；（2）保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学；（3）切实减轻受助学生家庭经济负担。
（三）预算项目资金到位及使用情况
1.资金计划及到位。所有项目经费按国库集中支付有关规定，预算直接下达我单位，按序时进度即时申报使用，资金到位率100%。
2.城乡义务教育生均公用经费项目资金下达预算18.39万元，使用16.82万元，预算执行率91.46%；农村义务教育学生营养改善计划项目资金下达预算33.96万元，使用33.96万元，预算执行率100%；城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金下达预算0.55万元，使用0.55万元，预算执行率100%；学前教育幼儿资助资金下达0.08万元，使用0.08万元，预算执行率100%。
（四）预算绩效目标完成情况
1.城乡义务教育生均公用经费
用于学校的维修维护，采购设施设备、体育器材等，进一步促进了我校办学条件的改善；用于教师培训，进一步提高了我校教师业务水平；用于学校办公及其他费用，保障了学校正常运转；师生满意度100%。
2.农村义务教育学生营养改善计划资金
改善我校学生营养状况，促进学生健康成长； 有效减轻义务教育学生家庭经济负担。学生、家长满意度100%。
3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金
资助资金能足额发放给受助学生、保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学；切实减轻受助学生家庭经济负担、取得了较好的社会效益，家长满意度100%。
（五）自评结果
通过对城乡义务教育生均公用经费项目经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为我校教育教学提供有效资金保障，受益师生满意度达100%，评论结论为"优秀"。通过对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金的使用，改善我校学生营养状况，促进学生健康成长，有效减轻义务教育学生家庭经济负担，学生及家长满意度达100%，评论结论为“优秀”。通过对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金能足额发放给受助学生、保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学；切实减轻受助学生家庭经济负担、取得了较好的社会效益。家长满意度达100%，评论结论为“优秀”。
（六）存在的问题及建议
1.存在的问题
绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时对绩效指标没有进行科学的量化，设立不够清晰、具体的可以衡量的绩效指标，不便于进行绩效考核。
2.相关建议
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
（七）2023年绩效评价中存在的问题整改情况
一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；
二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；
三是预算绩效管理从业人员进行了自学培训，专业素质稍有提高。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述以外的其他一般公共服务支出
十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十五、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映用于其他教育管理事务支出。
十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）科目：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。
二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映用于其他教育费附加支出。
二十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支出社会保障和就业方面的支出。
二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
附件：2023年项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 | ||||
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项目名称 |
城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金 | |||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县硒城街道高云小学 | |
|
资金来源 |
资金总额（万元） |
0.55 | ||
|
财政资金 |
0.55 | |||
|
其中：本级安排 |
0.55 | |||
|
其他资金 |
0.00 | |||
|
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
|
目标：1.按照义务教育阶段家庭经济困难学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策； 目标2.保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学； 目标3.切实减轻受助学生家庭经济负担。 |
落实家庭经济困难学生生活费补助政策；按时发放补助资金； 保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学； 切实减轻受助学生家庭经济负担。 | |||
|
自评价分数 |
100 | |||
|
项目支出绩效自评表 | ||||
|
项目名称 |
城乡义务教育生均公用经费 | |||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县硒城街道高云小学 | |
|
资金来源 |
资金总额（万元） |
18.39 | ||
|
财政资金 |
18.39 | |||
|
其中：本级安排 |
18.39 | |||
|
其他资金 |
0.00 | |||
|
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
|
目标：1.保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等； 2.改善农村义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展； 3.落实义务教育阶段免除学杂费政策。 |
完成教育教学活动和其他日常工作任务等； 改善学校办学条件，推进义务教育均衡发展； 3.落实义务教育阶段免除学杂费政策。 | |||
|
自评价分数 |
100 | |||
|
项目支出绩效自评表 | ||||
|
项目名称 |
农村义务教育学生营养改善计划资金 | |||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县硒城街道高云小学 | |
|
资金来源 |
资金总额（万元） |
33.96 | ||
|
财政资金 |
33.96 | |||
|
其中：本级安排 |
33.96 | |||
|
其他资金 |
0.00 | |||
|
绩效目标 |
项目绩效目标 |
目标完成情况 | ||
|
目标：1.在农村义务教育学校实施营养改善计划，改善农村义务教育学生营养状况，促进农村义务教育学生健康成长； 目标2.对农村义务教育学校每生每天补助6元，惠及学生283人。 目标3.落实中央、省、市关于义务教育阶段学生营养改善计划政策，有效减轻义务教育学生家庭经济负担。 |
改善我校学生营养状况，促进学生健康成长； 有效减轻义务教育学生家庭经济负担。 | |||
|
自评价分数 |
100 | |||
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