开阳县工业和信息化局2025年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县工业和信息化局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县工业和信息化局2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县工业和信息化局2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县工业和信息化局运行经费说明。
（二）开阳县工业和信息化局国有资产占有使用情况。
（三）开阳县工业和信息化局政府采购情况。
（四）开阳县工业和信息化局项目支出安排说明。
（五）开阳县工业和信息化局国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
1.开阳县工业和信息化局主要职能：
（一）承担推进新型工业化的职责，拟定新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施工业发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进高新技术与传统工业改造结合。
（二）承担推进工业化与信息化融合发展的职责，协调建设中的重大问题；拟定工业化与信息化融合发展规划、计划和政策并组织实施；推动工业领域信息资源的开发、利用、共享及互联互通；指导协调工业企业信息化发展和信息化应用，运用新一代信息技术改造和提升传统产业。
（三）拟定工业行业规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化产业布局、结构的政策建议；贯彻实施地方性法规、规章草案、地方性行业技术规范和标准并组织实施；组织开展工业、工业化和信息化融合的对外交流与合作。
（四）监测分析工业经济运行态势并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调电力调度，推进电力需求侧管理工作；承担全县工业企业煤、电、油、气、运调度和综合协调保障工作。
（五）负责提出工业、工业化与信息化融合固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）的建议，按照规定权限备案固定资产投资项目；承担上级财政工业和信息化专项资金管理并组织实施；按规定承担工业产业基金管理有关工作。
（六）贯彻执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息制造业等的规划、政策并组织实施，组织实施国家、省、市重大技术相关项目及有关国家科技重大专项，组织开展工业、信息化新产品、新技术鉴定工作；指导行业技术创新和技术进步，推进产学研结合，促进科研成果产业化；承担企业技术中心、制造业创新中心和技术创新示范企业等技术创新体系培育工作。指导工业绿色发展，组织协调工业和信息化领域综合利用新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（七）负责工业行业管理；承担振兴装备制造业组织协调的职责，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推进工业领域生产性服务业的发展；参与军民两用技术成果推广、相互转化和产业化以及配合做好工业领域重大项目建设工作；负责盐业行业管理工作；指导工业领域行业协会工作；依法开展民爆物品生产仓储安全的监管。
（八）拟定促进大中小企业融通发展政策措施并组织实施；负责中小企业、非公有制经济的指导、综合协调工作，会同有关部门拟定促进中小企业发展、非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决重大问题；按规定管理用于支持中小企业发展的各类财政性资金。
（九）拟定工业和信息化年度节能计划、资源综合利用和清洁生产的规划并组织实施；监督管理相关行业资源综合利用工作；组织实施工业和信息化节能监察标准；协调散装水泥生产发展和推广应用工作。
（十）贯彻落实省、市科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
（十一）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。
（十二）贯彻落实省、市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
（十三）贯彻落实省、市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。贯彻落实省、市科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（十四）负责全县科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。
（十五）编制县级科技计划项目和重大科技项目规划并监督实施。监督实施国家、省、市科技计划项目和重大科技项目。牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。
（十六）贯彻落实省、市高新技术发展及产业政策和措施。组织开展重点领域科技发展需求分析，提出重点任务并监督实施。
（十七）贯彻落实省、市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（十八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（十九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。
（二十）贯彻落实省、市级科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。
（二十一）负责引进国外智力工作。贯彻落实省、市级重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高水平科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。贯彻落实省、市级出国（境）培训规划、政策和年度计划。按规定承担外国人来华工作有关事项。
（二十二）贯彻执行省、市级科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。
（二十三）承担科学技术奖励相关工作。
（二十四）负责承担全县煤炭行业管理工作，负责拟定贯彻落实煤矿安全生产法律、法规的政策措施；按规定配合指导煤矿初步设计和煤矿安全设施设计审查、验收，以及煤矿安全生产许可颁证管理工作；负责煤炭行业技术改造和淘汰煤炭落后产能工作；按规定权限核准、审核及上报煤炭投资项目；按规定承担煤炭建设项目的监督管理工作，组织督促煤矿工程质量监督检查和竣工验收；承担煤炭行业管理的其他有关工作。承担全县煤矿安全日常监督管理的指导、协调工作，督促煤矿企业贯彻落实安全生产法律、法规和技术标准；指导协调乡（镇）安全生产监督管理部门对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理；监督煤矿企业开展事故隐患排查，落实事故隐患整改；组织开展全县煤矿安全专项整治和安全标准化工作；参与煤矿事故的调查处理和应急救援工作；指导、协调小煤矿整顿关闭工作。承担煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理工作；按规定组织煤矿管理人员、特种作业人员等培训管理工作；参与指导煤炭行业安全事故抢险救灾和调查处理。
（二十五）结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（二十六）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。
2.部门预算单位构成。
开阳县工业和信息化局成立于2011年1月，是县人民政府的组成工作部门，正科级单位，年末共有机构数1个，属全额一级预算单位。单位内设机构6个，分别为办公室（党建办公室）、工业经济运行和规划科（工业项目电力设施建设协调科）、产业发展科（军民融合办公室）、工业信息科、科学技术科、行业监督管理科，下属开阳县科学技术服务中心（开阳县生产力促进中心、开阳县中小企业服务中心）、开阳县工业节能监察大队（开阳县工业节能监测中心）。
3.部门人员构成。
开阳县工业和信息化局总编制人数42人，其中：行政编制13人，工勤编制3人，事业编制26人。共有财政供养人数在职41人，其中：行政人员13人，工勤人员3人，事业人员25人；退休人员10人（行政退休8人、行政工勤退休1人、事业退休1人）。上年末共有财政供养人数在职41人，其中：行政人员13人，行政工勤人员3人，事业人员25人；退休人员10人：行政退休8人、行政工勤退休1人，事业退休1人。
二、开阳县工业和信息化局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县工业和信息化局2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
14,149,070.00 |
一、科学技术支出 |
550,000.00 |
|
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
1,033,480.00 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、卫生健康支出 |
535,490.00 |
||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
四、资源勘探工业信息等支出 |
10,880,100.00 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、住房公积金 |
650,000.00 |
||
|
四、事业收入 |
六、灾害防治及应急管理支出 |
500,000.00 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
||||
|
六、其他收入 |
||||
|
本年收入合计 |
14,149,070.00 |
本年支出合计 |
14,149,070.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
14,149,070.00 |
支 出 总 计 |
14,149,070.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县工业和信息化局2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
232,000.00 |
232,000.00 |
||||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
318,000.00 |
318,000.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
615,480.00 |
615,480.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
380,000.00 |
380,000.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
535,490.00 |
535,490.00 |
||||||||
|
2150501 |
行政运行 |
6,280,100.00 |
6,280,100.00 |
||||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
2150517 |
产业发展 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
650,000.00 |
650,000.00 |
||||||||
|
2240402 |
一般行政管理事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
合计 |
14,149,070.00 |
14,149,070.00 |
|||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县工业和信息化局2025年部门支出总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
232,000.00 |
232,000.00 |
|||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
318,000.00 |
318,000.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
615,480.00 |
615,480.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
535,490.00 |
535,490.00 |
|||||
|
2150501 |
行政运行 |
6,280,100.00 |
6,280,100.00 |
|||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||
|
2150517 |
产业发展 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
650,000.00 |
650,000.00 |
|||||
|
2240402 |
一般行政管理事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||
|
合计 |
14,149,070.00 |
8,499,070.00 |
5,650,000.00 |
|||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县工业和信息化局2025年财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||
|
一、本年收入 |
14,149,070.00 |
一、科学技术支出 |
550,000.00 |
550,000.00 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
14,149,070.00 |
二、机关事业单位养老保险缴费支出 |
615,480.00 |
615,480.00 |
||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
三、机关事业单位职业年金缴费支出 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、其他社会保障和就业支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、行政单位医疗 |
535,490.00 |
535,490.00 |
|||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、产业发展 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
|||||
|
七、行政运行 |
6,280,100.00 |
6,280,100.00 |
||||||
|
八、一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||
|
九、住房公积金 |
650,000.00 |
650,000.00 |
||||||
|
十、灾害防治及应急管理支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总计 |
14,149,070.00 |
支出总计 |
14,149,070.00 |
14,149,070.00 |
||||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县工业和信息化局2025年一般公共预算支出表 | |||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
206 |
科学技术支出 |
550,000.00 |
550,000.00 |
||||
|
206 |
01 |
科学技术管理事务 |
232,000.00 |
232,000.00 |
|||
|
206 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
232,000.00 |
232,000.00 |
||
|
206 |
99 |
其他科学技术支出 |
318,000.00 |
318,000.00 |
|||
|
206 |
99 |
99 |
其他科学技术支出 |
318,000.00 |
318,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,033,480.00 |
1,033,480.00 |
||||
|
208 |
05 |
机关事业单位养老保险支出 |
995,480.00 |
995,480.00 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
615,480.00 |
615,480.00 |
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
380,000.00 |
380,000.00 |
||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
38,000.00 |
38,000.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
535,490.00 |
535,490.00 |
||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
535,490.00 |
535,490.00 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
535,490.00 |
535,490.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10,880,100.00 |
6,280,100.00 |
4,600,000.00 |
|||
|
215 |
05 |
工业和信息产业 |
10,880,100.00 |
6,280,100.00 |
4,600,000.00 |
||
|
215 |
05 |
01 |
行政运行 |
6,280,100.00 |
6,280,100.00 |
||
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||
|
215 |
05 |
17 |
产业发展 |
4,500,000.00 |
4,500,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
650,000.00 |
650,000.00 |
||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
650,000.00 |
650,000.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
650,000.00 |
650,000.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
224 |
04 |
矿山安全 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
|
224 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||
|
合计 |
14,149,070.00 |
8,499,070.00 |
5,650,000.00 |
||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县工业和信息化局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
8,499,070.00 |
5,650,000.00 |
|||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
7,554,390.00 |
|||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
5,263,420.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
5,263,420.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
1,708,847.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,306,500.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
1,365,348.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
882,725.00 |
|||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
1,568,970.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,568,970.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
615,480.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
380,000.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
535,490.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
38,000.00 |
|||||
|
50103 |
住房公积金 |
650,000.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
650,000.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
650,000.00 |
|||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
72,000.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
72,000.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72,000.00 |
|||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
514,680.00 |
832,000.00 |
||||
|
50201 |
办公经费 |
405,580.00 |
464,000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
405,580.00 |
464,000.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
34,000.00 |
174,000.00 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
10,000.00 |
30,000.00 |
||||
|
30205 |
水费 |
9,000.00 |
|||||
|
30206 |
电费 |
20,000.00 |
40,000.00 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
70,280.00 |
|||||
|
30208 |
取暖费 |
2,000.00 |
|||||
|
30209 |
物业管理费 |
20,000.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
10,000.00 |
130,000.00 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
70,000.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
101,900.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
148,400.00 |
|||||
|
50203 |
培训费 |
302 |
商品和服务支出 |
4,000.00 |
|||
|
30216 |
培训费 |
4,000.00 |
|||||
|
50205 |
委托业务费 |
302 |
商品和服务支出 |
48,000.00 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
48,000.00 |
|||||
|
50206 |
公务接待费 |
302 |
商品和服务支出 |
15,000.00 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
15,000.00 |
|||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
302 |
商品和服务支出 |
60,000.00 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
|||||
|
50209 |
维修（护）费 |
302 |
商品和服务支出 |
3,000.00 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
3,000.00 |
|||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
30,100.00 |
317,000.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30,100.00 |
317,000.00 |
||||
|
503 |
机关资本性支出 |
10,000.00 |
|||||
|
50306 |
设备购置 |
310 |
资本性支出 |
10,000.00 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
10,000.00 |
|||||
|
507 |
对企业的补助 |
4,818,000.00 |
|||||
|
50799 |
其他对企业的补助 |
312 |
对企业补助 |
4,818,000.00 |
|||
|
31299 |
其他对企业补助 |
4,818,000.00 |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
420,000.00 |
|||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
170,000.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
170,000.00 |
|||||
|
50905 |
离退休费 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
250,000.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
250,000.00 |
|||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县工业和信息化局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
75,000.00 |
240,000.00 |
-68.75% |
厉行节约 |
0.53% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0% |
无因公出国（境）费用。 |
0% |
|
|
二、公务接待费 |
15,000.00 |
20,000.00 |
-25% |
厉行节约 |
0.11% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
60,000.00 |
220,000.00 |
-72.73% |
厉行节约 |
0.42% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0% |
公务车运行费用预算无变化 |
0.42% |
|
|
2、公务车购置费 |
0 |
160,000.00 |
-100% |
2025年不购买公车 |
||
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县工业和信息化局2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
无 |
无 |
无 |
|||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
|||||||
三、开阳县工业和信息化局2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
||||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
1414.907 | ||||
|
基本支出 |
849.907 | |||||
|
项目支出 |
565.00 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
部门（单位）职能概述 |
一是负责制定和实施工业和信息化领域的政策、法规和发展规划，推动产业结构调整和优化升级。二是支持企业技术创新，推动关键技术和核心技术的研发，促进科技成果转化。 三是推动信息化与工业化融合，促进信息技术的应用，提升企业信息化水平，推动智慧城市和数字经济发展。四是帮助中小企业发展，提供融资、技术、市场等指导服务，提升中小企业竞争力。五是推动工业节能减排和绿色发展，推广清洁生产和资源综合利用。 | |||||
|
部门（单位）年度 总体目标 |
目标1：发放磷石膏综合利用补助，推动“以渣定产”磷石膏综合利用。 目标2：培育上规企业，鼓励培育企业达产增效，扩大产能。 目标3：开展安全生产宣传活动，包括安全生产月活动以及其他安全宣传活动至少1次，营造良好工作氛围。 目标4：开展安全生产培训至少1次，要求相关领域专家对相关部门和企业开展专题培训，提升安全管理能力。 目标5：购买安全、应急物资、执法装备1批，增强应急物资源保障能力。 目标6：按照制定的年度检查计划开展安全生产检查工作，督促相关企业落实主体责任，安全风险可控，煤矿、民爆储存安全平稳运行。 目标7：根据上级要求，适时开展节能减排指导和培训服务工作。 目标8：组织申报高新技术企业2家，加快推进科技创新发展，鼓励企业开展研发，补助2家企业实施科技项目，推进科学技术应用。 目标9：组织开展数字化转型政策宣讲、供需对接会1次以上，到企业进行数字化转型指导服务50次以上，制作和印刷数字化转型宣传资料1批，推动企业数字化转型。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） | |
|
产出指标 |
数量 |
开展数字化转型政策宣讲、供需对接会场次 |
≥1次 |
|||
|
数字化转型指导服务企业次数 |
≥50次 |
|||||
|
数字化转型资料印制完成率 |
100% |
|||||
|
补助实施科技项目企业 |
≥2家 |
|||||
|
组织申报高新技术企业数量 |
≥2个 |
|||||
|
开展宣传活动场次 |
≥1次 |
|||||
|
设施设备采购完成率 |
100% |
|||||
|
培训完成率 |
100% |
|||||
|
开展安全生产检查次数 |
≥12次 |
|||||
|
培育上规企业 |
≥1户 |
|||||
|
质量 |
项目验收合格率 |
100% |
||||
|
活动内容锲合度 |
100% |
|||||
|
补助发放准确率 |
100% |
|||||
|
培训出席率 |
100% |
|||||
|
时效 |
项目完成时间 |
2025年12月31日前 |
||||
|
成本 |
项目成本控制情况 |
≤1414.907万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
技术合同成交额 |
≥2亿元 |
|||
|
工业经济高质量发展 |
有效 |
|||||
|
社会效益 |
宣传内容知晓率 |
≥90% |
||||
|
企业新增制造业人才 |
≥500人 |
|||||
|
促进企业创新发展 |
有效 |
|||||
|
重大安全生产事故发生率 |
0 |
|||||
|
节能环保建筑建设成效 |
显著 |
|||||
|
生态效益 |
环境污染项目扶持数 |
≦0个 |
||||
|
可持续 |
长效管理机制 |
建立健全 |
||||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
受益单位满意度 |
≥90% |
|||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
工业数字化转型工作经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县工业和信息化局144001 |
实施单位 |
开阳县工业和信息化局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
10.00 | ||||||
|
财政拨款 |
10.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
10.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
目标1：组织开展数字化转型政策宣讲、供需对接会1次以上，到企业进行数字化转型指导服务50次以上，制作和印刷数字化转型宣传资料1批，推动企业数字化转型。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展数字化转型政策宣讲、供需对接会场次 |
≥ |
1 |
次 |
||
|
数字化转型指导服务企业次数 |
≥ |
50 |
次 |
||||
|
数字化转型资料印制完成率 |
= |
100 |
% |
||||
|
质量指标 |
活动内容锲合度 |
定性 |
100% |
||||
|
资料印制合格率 |
= |
100 |
% |
||||
|
数字化转型指导服务覆盖率 |
= |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
目标完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
项目成本控制情况 |
≤ |
10万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传内容知晓率 |
≥ |
90 |
% |
||
|
提升企业生产效率 |
定性 |
有效 |
|||||
|
可持续影响指标 |
长效管理机制 |
定性 |
建立健全 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
应用技术研究与开发项目经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县工业和信息化局144001 |
实施单位 |
开阳县工业和信息化局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
55.00 | ||||||
|
财政拨款 |
55.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
55.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
目标1：组织申报高新技术企业2家，加快推进科技创新发展，鼓励企业开展研发，补助2家企业实施科技项目，推进科学技术应用。 。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助实施科技项目企业 |
≥ |
2 |
家 |
||
|
组织申报高新技术企业数量 |
≥ |
2 |
个 |
||||
|
质量指标 |
扶持项目合规性 |
定性 |
合规 |
||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
2025年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
项目成本控制情况 |
≤ |
55 |
万元 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
企业新增制造业人才 |
≥ |
500 |
人 |
||
|
促进企业创新发展 |
定性 |
有效 |
|||||
|
经济效益指标 |
技术合同成交额 |
≥ |
2 |
亿元 |
|||
|
可持续影响指标 |
后续监管有效性 |
定性 |
有效 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90% |
|||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
安全生产及环保节能工作经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县工业和信息化局144001 |
实施单位 |
开阳县工业和信息化局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
50.00 | ||||||
|
财政拨款 |
50.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
50.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
目标1：开展安全生产宣传活动，包括安全生产月活动以及其他安全宣传活动至少1次，营造良好工作氛围。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展宣传活动场次 |
≥ |
1 |
次 |
||
|
设施设备采购完成率 |
= |
100 |
% |
||||
|
培训完成率 |
= |
100 |
% |
||||
|
开展安全生产检查次数 |
≥ |
12 |
次 |
||||
|
质量指标 |
活动内容锲合度 |
= |
100 |
% |
|||
|
培训出席率 |
= |
100 |
% |
||||
|
设施设备验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||
|
检查发现问题整改率 |
= |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
2025年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
项目成本控制情况 |
≤ |
50 |
万元 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传内容知晓率 |
≥ |
90 |
% |
||
|
重大安全生产事故发生率 |
= |
0 |
% |
||||
|
可持续影响指标 |
设施设备可使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业及群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
产业发展经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县工业和信息化局144001 |
实施单位 |
开阳县工业和信息化局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
450.00 | ||||||
|
财政拨款 |
450.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
450.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
目标1：发放磷石膏综合利用补助，推动“以渣定产”磷石膏综合利用。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助企业数量 |
≥ |
1 |
家 |
||
|
培育上规企业户数 |
≥ |
1 |
户 |
||||
|
质量指标 |
补助发放准确率 |
= |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
补助时限 |
定性 |
2025年12月31日前 |
||||
|
成本指标 |
项目成本控制情况 |
≤ |
450 |
万元 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
节能环保建筑建设成效 |
定性 |
显著 |
|||
|
经济效益指标 |
工业经济高质量发展 |
定性 |
有效 |
||||
|
生态效益指标 |
环境污染项目扶持数 |
≦ |
0 |
个 |
|||
|
可持续影响指标 |
相关方协调有效性 |
定性 |
有效 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
≥ |
90% |
|||
四、开阳县工业和信息化局2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年开阳县工业和信息化局年初预算收入合计14,149,070.00元。其中：一般公共预算收入14,149,070.00元、上年结转0元。相应安排支出预算14,149,070.00元，其中：科学技术支出550,000.00元，占总收入的3.89%、社会保障和就业支出1,033,480.00元，占总收入的7.3%，卫生健康支出535,490.00元，占总收入的3.79%，资源勘探工业信息等支出10,880,100.00元，占总收入的76.9%，灾害防治及应急管理支出500,000.00元，占总收入的3.53%，住房保障支出650,000.00元，占总收入的4.59%。
开阳县工业和信息化局预算当年收支总额与2024年相比，减少828,846.00元，主要原因是：科学技术支出增加210,000.00元；社会保障支出增加81,030.00元，医疗卫生与计划生育支出增加58,000.00元；资源勘探工业信息等支出减少1,207,876.00元；住房保障支出增加30,000.00元。
（二）部门收入总体情况。
开阳县工业和信息化局2025年收入总额为14,149,070.00元。其中：一般公共预算收入14,149,070.00元、上年结转0元，占2025年部门收入的100%。其中：科学技术支出550,000.00元，占总收入的3.89%、社会保障和就业支出1,033,480.00元，占总收入的7.3%，卫生健康支出535,490.00元，占总收入的3.79%，资源勘探工业信息等支出10,880,100.00元，占总收入的76.9%，灾害防治及应急管理支出500,000.00元，占总收入的3.53%，住房保障支出650,000.00元，占总收入的4.59%。
（三）部门支出总体情况
开阳县工业和信息化局2025年支出预算总额为14,149,070.00元。其中：基本支出8,499,070.00元，占2025年部门支出的 60.07%；项目支出5,650,000.00元，占2025年部门支出的39.93%。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其中：行政运行支出6,280,100.00元，占总支出的44.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出615,480.00元，占总支出的4.35%；机关事业单位职业年金缴费支出380,000.00元，占总支出的2.69%；其他社会保障和就业支出38,000.00元，占总支出的0.26%；行政事业单位医疗支出535,490.00元，占总支出的3.79%；住房保障支出650,000.00元，占总支出的4.59%。项目支出主要是指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，其中：科学技术支出550,000.00元，占总支出的3.89%、资源勘探工业信息等支出4,600,000.00元，占总支出的32.51%,灾害防治及应急管理支出500,000.00元，占总支出的3.53%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县工业和信息化局2025年财政拨款总收入为14,149,070.00元，其中：本年收入14,149,070.00元.占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的 0 %。2025年一般公共预算财政拨款支出14,149,070.00元.其中：科学技术支出550,000.00元，占总支出的3.89%、社会保障和就业支出1,033,480.00元，占总支出的7.3%，卫生健康支出535,490.00元，占总支出的3.79%，资源勘探工业信息等支出10,880,100.00元，占总支出的76.9%，灾害防治及应急管理支出500,000.00元，占总支出的3.53%，住房保障支出650,000.00元，占总支出的4.59%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县工业和信息化局2025年支出预算总额为14,149,070.00元。其中：基本支出8,499,070.00元，占2025年部门支出的 60.07%；项目支出5,650,000.00元，占2025年部门支出的39.93%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县工业和信息化局2025年一般公共预算基本支出为14,149,070.00元，其中人员经费8,161,070.00元，占一般公共预算基本支出的57.68%；公用经费338,000.00元，占一般公共预算基本支出的2.39%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用。其中：工资福利支出7,554,390.00元，占人员经费的92.57 %；对个人和家庭的补助支出420,000.00元，占人员经费的5.15%，其他交通费用支出128,400.00元，占人员经费的 1.57%，邮电费用支出58,280.00元，占人员经费的0.71%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出、邮电费用支出）338,000.00元，占公用经费的100 %。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县工业和信息化局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为75,000.00元，同上年相比公务接待费减少，其中：公务接待费预算为 15,000.00元，公务车运行维护费预算为60,000.00元。开阳县工业和信息化局2025年因公出国（境）费、公务车购置费0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.53 %。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县工业和信息化局2025年度无政府性基金收入支出。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县工业和信息化局运行经费说明。
开阳县工业和信息化局2025年机关运行经费预算为338,000.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）开阳县工业和信息化局国有资产占有使用情况。
开阳县工业和信息化局 2025年初，国有资产合计775,049.40元，其中：固定资产775,049.40元。
（三）开阳县工业和信息化局政府采购情况。
开阳县工业和信息化局2025年无政府采购。
（四）开阳县工业和信息化局项目支出安排说明。
开阳县工业和信息化局2025年项目支出预算为5,650,000.00元，是用于应用技术研究与开发、产业发展、大工业数字化转型及资源勘探工业信息支出等， 其中：占比较大的是资源勘探工业信息等支出中的产业发展及信息经费等4,600,000.00元，占比81.42%，应用技术研究与开发550,000.00元，占比9.73%，灾害防治及应急管理支出500,000.00元，占比8.85%。
（五）开阳县工业和信息化局国有资本经营预算情况。
开阳县工业和信息化局2025年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1.本部门涉及的会计科目解释
①会计科目2060102：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
②会计科目2069999：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
③会计科目2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
④会计科目2080506：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
⑤会计科目2089999：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
⑥会计科目2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
⑦会计科目2150501：资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出。
⑧会计科目2150502：资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
⑨会计科目2150517：资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项），反映工业和信息化产业发展的支出。
⑩会计科目2210201：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
⑪会计科目2240402：灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报
主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
地址：开阳县磷都大道78号政府大楼 邮箱：kyxzfb@kaiyang.gov.cn 电话：0851-87221282 传真：0851-87316777
贵公网安备 52012102005107号 黔ICP备16008585号-2 网站标识码：5201210001
技术支持：智政科技 开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有