开阳县总工会2025年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县总工会2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县总工会2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县总工会2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县总工会运行经费说明。

（二）开阳县总工会国有资产占有使用情况。

（三）开阳县总工会政府采购情况。

（四）开阳县总工会项目支出安排说明。

（五）开阳县总工会国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（1）维护职工的合法权益；

（ 2）动员和组织全县职工积极参与经济建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（ 3）代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

（4）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）部门预算单位构成。

开阳县总工会内设1个科室，下属0个单位。2025年预算单位包括：本级预算单位。

（三）部门人员构成。

（1）行政编制使用情况

行政编制4人。实有在编人员4人（其中：在编公务员3人、工勤人员1人）。

（2）退休人员情况

县总工会退休人员6人。

（3）聘用人员情况

县总工会长期聘用人员6人。

县总工会在职、退休、聘用职工合计16人。 

二、开阳县总工会2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

 （五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县总工会2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县总工会2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县总工会2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县总工会年初预算收入合计1381273元。其中：原一般公共预算拨款收入1381273元，占比100%。相应安排支出预算1381273元。其中：一般公共服务支出1074258元，占总支出的77.77%；社会保障和就业支出177367元，占总支出的12.83%；卫生健康支出63480元；占总支出的4.6%；住房保障支出66168元，占总支出的4.8%。

开阳县总工会预算当年收支总额与2024年相比，增加300522元，其主要原因是：2025年调整增加在职人员工资以及新增退休人员1人支付职工年金记实费用。

（二）部门收入总体情况。

开阳县总工会2025年收入总额为1381273元，其中：一般公共服务支出1074258元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入1074258元），占总支出的77.77%；社会保障和就业支出177367元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入177367元），占总支出的12.83%；卫生健康支出63480元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入63480元），占总支出的4.6%；住房保障支出66168元（上年结转收入0万元，2025年初预算收入66168元），占总支出的4.8%。 

（三）部门支出总体情况。

开阳县总工会2025年支出预算总额为1381273元。其中：基本支出1281273元，占比92.76%；项目支出100000元，占比7.24%。基本支出主要是支付人员经费和运行经费，具体为行政运行支出974258元，占总支出的70.53%；机关事业单位基本养老保险缴费支出69578元，占总支出的5.03%；机关事业单位职业年金缴费支出105789元，占总支出的7.66%；其他社会保障和就业支出2000元，占总支出的0.14%；行政单位医疗支出63480元，占总支出的4.6%；住房公积金支出66168元，占总支出的4.8%。项目支出100000元主要是支付举办职工技能竞赛活动费，占总支出的7.24%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县总工会2025年财政拨款总收入为1381273元。其中：本年收入1381273元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元。2025年一般公共预算财政拨款支出1381273元，其中：一般公共服务支出1074258元，占总支出的77.77%；社会保障和就业支出177367元，占总支出的12.83%；卫生健康支出63480元；占总支出的4.6%；住房保障支出66168元，占总支出的4.8%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县总工会2025 年一般公共预算支出总额1381273元。其中：基本支出1281273元，占一般公共预算支出总额的92.76%；项目支出100000元，占一般公共预算支出总额的7.24%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县总工会2025年一般公共预算基本支出为1281273元。其中人员经费1254073万元，占一般公共预算基本支出的97.88%；公用经费27200元，占一般公共预算基本支出的2.12%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出937001元，占人员经费的74.72%；对个人和家庭的补助支出279632元，占人员经费的22.3%；职工通讯费支出5640元，占人员经费的0.44%；其他交通费用支出31800元，占人员经费的2.54%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出27200元，占公用经费的100%.

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县总工会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，同上年预算数相比，无增减变动情况。其中：公务接待费预算为0元；公务用车购置费0元；公务车运行维护费预算为0元；县总工会因公出国（境）费、公务车购置费各0元。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县总工会2025年政府性基金预算为0元。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县总工会运行经费情况说明。

开阳县总工会2025年机关运行经费预算为127200元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除在职在编及离退休人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、培训费、维修费、扶贫工作经费等。县工会经费来源于财政计拨全县行政机关事业单位工会经费，主要用于为职工服务和工会活动，根据《中华人民共和国工会法》规定经费独立原则，县工会财务预决算执行工会会计制度，主要业务工作经费列支与行政机关事业单位会计制度存在差异，故将工会业务经费使用并入机关运行经费。

（二）开阳县总工会国有资产占有使用情况。

开阳县总工会截至 2025年初，国有资产合计34792.01元，其中：流动资产0元，固定资产34792.01元。

（三）开阳县总工会政府采购情况。

开阳县总工会2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县总工会项目支出安排说明。

开阳县总工会2025 年项目支出预算为100000元，是财政计拨全县机关事业单位工会经费，主要用于举办开阳县职工技能竞赛活动费用，占总支出的7.24%。

（五）开阳县总工会国有资本经营预算情况。

开阳县总工会 2025年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。 

一、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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