贵州省贵阳市开阳县花梨镇中心小学2022年度部门决算公开

目录

第一部分 贵州省贵阳市开阳县花梨镇中心小学单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 贵州省贵阳市开阳县花梨镇中心小学单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规；全面加强党组织建设，抓好党风廉政建设，推进清廉校园建设，树立风清气正的校园环境。

2.抓好校园卫生和消毒工作，落实疫情防控制度，为师生营造一个安全的工作学习环境。

3.根据上级主管部门的要求，加强安全工作领导，落实各项维稳及学校安全管理措施，全力做好安全教育工作，狠抓食品安全关，全面做好学校安全工作。

4.进一步加强教师队伍管理和建设，加强师德师风建设和教学常规管理，在教学研究上下功夫，努力提高全校教职工综合素质。

5.切实推进教学改革，扎实做好“双减”和“五项管理”，做好课后服务工作，切实减轻家长和学生负担。

（二）单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据部门职责分工，开阳县花梨镇中心小学内设机构包括：办公室、教务处、教科处、德育处、后勤处、信息中心共6个内部职能机构。学校现有在职在编人员37人，编外人员11人，退休人员66人，在籍学生457人，（其中随班就读学生1人）本单位财务管理包含下属一所村级小学开阳县花梨镇新山小学。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1334.13万元，与2021年度相比，增加205.22万元，增长18.18%。主要原因是：补发2021年目标奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1324.41万元，其中：财政拨款收入

1323.07万元，占99.90%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入1.34万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1323.07万元，其中：基本支出1017.54万元，占76.91%；项目支出305.53万元，占23.09%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1332.78万元。与2021年相比，增加211.02万元，增长18.81%。主要原因是：补发2021年目标奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1323.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.84万元，增长18.96%。主要原因是：补发2021年目标奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出1204.7万元，占91.05%；社会保障和就业科目（类）支出70.74万元，占5.35%；卫生健康科目（类）支出47.63万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1323.07万元，支出决算为1323.07万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：各项支出严格按照年初预算执行 。其中：

1.205教育支出科目（类）02普通教育科目（款）01学前教育科目（项）当年预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成当年预算的100%。

2.205教育支出科目（类）02普通教育科目（款）02小学教育科目（项）当年预算为1200.38万元，支出决算为1200.38万元，完成当年预算的100%。

3.208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老保险缴费支出科目（款）05 机关事业单位基本养老支出科目（项）。当年预算为49.01万元，支出决算为49.01万元，完成当年预算的100%。208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老保险缴费支出科目（款）06机关事业单位职业年金缴费支出科目（项），当年预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成当年预算的100%。208社会保障和就业支出科目（类）05行政事业单位养老保险缴费支出科目（款）08机关事业单位职业年金补助支出科目（项），当年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的100%。208社会保障和就业支出科目（类）99其他生活保障和就业支出科目（款）99其他社会保障和就业支出科目（项），当年预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成当年预算的100%。

4.210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗支出科目（款）02机关事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为47.63万元，支出决算为47.63万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.53万元，其中：

人员经费1008.22万元，主要包括基本工资190.22万元、津贴补贴61.49万元、奖金225.11万元、绩效工资68.74万元、机关事业单位基本养老保险费43.47万元、职业年金缴费20.49万元、职工基本医疗保险缴费37.48万元、工伤失业保险缴费1.24万元、住房公积金64.3万元、其它工资福利支出20.26万元、离退休费260.27万元、生活补助费15.15万元。公用经费9.32万元，主要包括办公费0.92万元、工会经费8.35万元、其他商品服务支出费0.05万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省贵阳市开阳县花梨镇中心小学2022年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金118.6528万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）科目：反映学校举办的学前教育支出。政府各部门对学校举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）科目：反映学校举办的小学教育支出。政府各部门对学校举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：反映机关事业单位职业年金记账利息的补助支出。

附件：

1.开阳县花梨镇中心小学2022年决算公开报表.xlsx

2.开阳县花梨镇中心小学2022年项目支出绩效自评报告.docx