开阳县交通运输局2025年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县交通运输局概述
一、部门职责
开阳县交通运输局的主要职责是：
1、贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规，拟订全县公路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。
2、拟订全县公路、水路交通运输业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设，承担战备支前运输的有关工作。
3、指导交通运输业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；调控和平衡全县交通运输运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展；指导交通运输行业协会的发展，发挥交通运输行业协会的功能和作用。
4、负责全县公路、水路的运政、路政管理，统一管理城乡公路客货运输（含小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输）；管理城市客运（城市公共交通和出租车）；加强交通运输服务业的管理，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
5、负责县属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理。组织对交通基础设施建设、县重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。
6、负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测工作的行业管理。
7、负责起草交通运输专项法规和规章草案；开展全县交通行政执法监督、检查。
8、贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策；监督实施交通运输技术标准和规范；组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。
9、协调交通运输行业利用外资、开展国际交通经济技术合作与交流等涉外工作；管理涉及全市公路、水路交通运输与国际组织间合作的有关事宜。
10、负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。
11、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
开阳县交通运输局2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位（部门）内设 4个处室，下属4 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县交通运输局部门决算包括：本级决算（含执法大队、质监所、航务所）、所属开阳县公路养护管理所单位决算。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||||
|
开阳县交通运输局 |
2025年 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,224.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
392.75 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
134.69 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
63.43 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
99.99 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
5,851.92 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
74.48 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
392.75 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,617.26 |
本年支出合计 |
58 |
6,617.26 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
6,617.26 |
总计 |
62 |
6,617.26 |
收入决算表
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
开阳县交通运输局 |
2025年 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合计 |
6,617.26 |
6,617.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.91 |
44.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.43 |
63.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
99.99 |
99.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
1,039.07 |
1,039.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
3,977.73 |
3,977.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
835.12 |
835.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
392.75 |
392.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | |||||||||
|
开阳县交通运输局 |
2025年 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,617.26 |
1,236.92 |
5,380.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.91 |
44.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.43 |
63.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
99.99 |
0.00 |
99.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
1,039.07 |
964.32 |
74.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
3,977.73 |
0.00 |
3,977.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
835.12 |
0.00 |
835.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
392.75 |
0.00 |
392.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||||||||
|
开阳县交通运输局 |
2025年 |
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,224.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
392.75 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
134.69 |
134.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
63.43 |
63.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
99.99 |
99.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
5,851.92 |
5,851.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
74.48 |
74.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
392.75 |
0.00 |
392.75 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
6,617.26 |
本年支出合计 |
59 |
6,617.26 |
6,224.51 |
392.75 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
6,617.26 |
总计 |
64 |
6,617.26 |
6,224.51 |
392.75 |
0.00 |
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | |||||
|
开阳县交通运输局 |
2025年 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||||||
|
开阳县交通运输局 |
2025年 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,224.51 |
1,236.92 |
4,987.59 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.74 |
84.74 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.91 |
44.91 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.03 |
5.03 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
63.43 |
63.43 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
99.99 |
0.00 |
99.99 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
1,039.07 |
964.32 |
74.75 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
3,977.73 |
0.00 |
3,977.73 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
835.12 |
0.00 |
835.12 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
74.48 |
74.48 |
0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||||||||
|
开阳县交通运输局 |
2025年 |
单位：万元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
994.56 |
302 |
商品和服务支出 |
59.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
284.53 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
106.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
200.28 |
------ |
------------ |
---------- |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
101.48 |
30205 |
水费 |
0.40 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.74 |
30206 |
电费 |
14.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.91 |
30207 |
邮电费 |
9.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.43 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.03 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
74.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
183.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
98.05 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.56 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
76.63 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.50 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.35 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.94 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.60 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,177.74 |
公用经费合计 |
59.17 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | |||||||||
|
开阳县交通运输局 |
2025年 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
392.75 |
392.75 |
0.00 |
392.75 |
0.00 | |||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
392.75 |
392.75 |
0.00 |
392.75 |
0.00 | ||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县交通运输局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | |||||||||||
|
开阳县交通运输局 |
2025年 |
单位：万元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县交通运输局2025年度收入、支出决算总计6617.26万元。2024年度收入、支出决算总计4,912.19万元。与2024年度相比，增加1705.07万元，上升25 %，主要原因是：2025年公路建设项目资金增多，主要用于支付开阳县2017至2019年农村组组通公路建设项目款。
二、收入决算情况说明
开阳县交通运输局2025年度收入决算合计6617.26万元。其中：财政拨款收入6617.26万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县交通运输局2025年度支出决算合计6617.26万元。其中：基本支出1236.92万元，占18.7%；项目支出5380.34万元，占81.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县交通运输局2025年度财政拨款收、支决算总计6617.26万元。2024年度收、支决算总计4,912.19万元。与2024年度相比，增加1705.07万元，上升25 %，主要原因是：2025年公路建设项目资金增多，主要用于支付开阳县2017至2019年农村组组通公路建设项目款。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县交通运输局2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县交通运输局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出合计6224.51万元，占本年支出合计的94%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3247.61万元，增长49% ，主要原因是：本年度公路建设项目资金增加，主要用于支付开阳县2017至2019年农村组组通公路建设项目款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出6224.51万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）134.69万元，占2.2%；卫生健康支出（类）63.43万元，占1%；农林水支出（类）99.99万元，占1.6%；交通运输支出（类）5851.92万元，占94%；住房保障支出（类）74.48万元，占1.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4780.2万元，支出决算为6224.51万元，完成年初预算的130%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为86万元，支出决算为84.74万元，完成年初预算的98.5%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为51万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为61万元，支出决算为63.43万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是医保调标。
5.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0万元，支出决算为99.99万元，决算数小于预算数的主要原因是：年中调整预算支付农村公路养护及养护工程款等。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为1009.46万元，支出决算为1039.07万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费支付在职人员年度考核奖。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为430万元，支出决算为3977.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调整预算支付开阳县2017-2019年农村“组组通”公路建设项目款。
8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为1055.7万元，支出决算为835.12万元，完成年初预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是：部分养护项目未达到支付条件。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为81万元，支出决算为74.48万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1236.92万元，其中：
（一）人员经费：1177.75万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出84.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出44.91万元，其他社会保障和就业支出5.03万元，行政单位医疗63.43万元，人员工资、奖金、退休人员支出等905.16万元，住房公积金74.48万元。
（二）公用经费:59.17万元，主要包括：水费0.4万元，电费14.32万元，邮电费9.01万元，工会费11.5万元，车辆经费15万元，其他交通费用8.94万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县交通运输局2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入392.75万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入1935.28万元。与2024年度相比，减少1542.53万元。主要原因是：2025年一般公共预算拨款增多，政府性基金预算财政拨款减少。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县交通运输局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：2024年、2025年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县交通运输局2025年“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成预算数的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100.00%；2024年公务用车运行维护费13.48万元，与上一年相比，支出决算较上年增加1.52万元,增加10%，决算数较上年增加的主要原因是：本年度车辆维修费用较上年有所增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15万元，主要用于公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元。
4.国内接待费支出0.00万元。2025年本单位国内公务接待0批次，0人次。
5.国（境）外接待费支出0.00万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县交通运输局2025年度机关运行经费支出59.17万元。2024年的机关运行经费支出70.37万元，与2024年相比减少11.2万元,下降18%。主要原因是：厉行节俭，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
开阳县交通运输局2025年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，开阳县交通运输局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县交通运输局已对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
优
（三）部分重点项目绩效评价结果
优
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
部门整体支出绩效目标批复表 | |||||
|
（2025年度） | |||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县交通运输局130 | ||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
4906.9352 | |||
|
基本支出 |
1371.2352 | ||||
|
项目支出 |
3535.7 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
部门（单位）年度 |
目标1：完成我县公路养护里程共计3877.871公里（代管省道150.983公里，县道507.802公里，乡道565.876公里，村道1266.770公里，通组路1386.440公里）。 | ||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
养护农村公路里程数 |
3877.871公里 |
农村公路养护里程数3877.871公里。 | |
|
改善提升公路里程数 |
78.7公里 |
2025年村道安防工程29条路，62.8公里；2025年路面改善提升工程7条路，15.9公里。 | |||
|
债务偿还完成率 |
100% |
完成当年债务偿还任务。 | |||
|
交通工作完成率 |
100% |
确保完成相关综合行政执法工作、交通运输市场秩序整治、全县县乡道及国省道道路应对突发极端天气进行及时的维护和抢险等工作。 | |||
|
质量 |
业务工作开展规范率 |
100% |
严格按照相关工作要求规范开展，避免出现违规违纪问题。 | ||
|
债务偿还准确率 |
100% |
||||
|
项目验收合格率 |
100% |
涉及验收的项目，确保项目通过验收。 | |||
|
时效 |
债务偿还及时率 |
100% |
按协议约定时间完成支付。 | ||
|
部门工作完成及时率 |
100% |
确保部门相关工作在规定或计划时间内完成。 | |||
|
成本 |
部门履职成本控制数 |
≤4906.9352万元 |
全年资金需求数4906.9352万元。 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障县域路网状况良好 |
有效 |
①2025年路面使用性能指数（PQI值）≥2024年路面使用性能指数（PQI值）； | |
|
规范交通运输市场管理 |
有效 |
①出租车投诉事件数是否同比下降； | |||
|
降低道路交通生产安全事故发生数 |
有效 |
①未发生较重大生产安全事故； | |||
|
可持续影响 |
中长期规划建设完备性 |
完备 |
①已制定全区交通运输业发展规划、三年行动等中长期规划； | ||
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满意度指标 |
受益群体满意度 |
受益群体满意度 |
≥90% |
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