开阳县住房和城乡建设局2025年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县住房和城乡建设局概述
一、部门职责
开阳县住房和城乡建设局的主要职责是：
1.贯彻执行住房和城乡建设行政管理的法律法规和方针政策，拟定有关住房和城乡建设方面的发展战略、中长期规划、年度计划、产业政策并指导实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议；负责住房和城乡建设行业管理。
2.承担保障城镇中低收入家庭住房的责任；组织实施国家省市住房保障相关政策；会同有关部门做好保障性住房资金管理；负责核准全县保障性住房的准入、退出条件和政府收购管理工作；负责廉租住房配租、租赁住房补贴发放管理；负责保障性住房的储备管理工作。
3.承担推进住房制度改革的责任。负责县属房改单位职工的增量补贴管理工作。
4.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责住房和城乡建设行政执法监督、行政处罚、行政复议、行政诉讼应诉、信访应访工作；负责全县住房和城乡建设稽查工作；负责有关规范性文件的合法性审查和报备工作，负责住房和城乡建设系统的法治建设和普法工作；负责办理相关行政许可、行政审批事项。
5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；制定房地产开发、房屋租赁、房地产中介服务、物业管理规章制度并监督执行。
6.负责全县重点工程项目及基础设施项目建设管理和政府投资其他项目建设管理；参与、指导、协调全县其他建设项目的建设工作；负责地下管线敷设的综合管理及监督检查工作。
7.承担规范、协调指导全县村镇建设的责任。指导农村住房建设和安全及危房改造工作；协调指导小城镇和村寨人居生态环境的改善工作。
8.监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；负责建设工程设计、施工招标投标管理；负责建筑安装、建筑装饰、建筑劳务、勘察设计的行业管理；负责建设工程监理和建设工程质量的监督管理；拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑行业参与工程承包、建筑劳务合作；负责建筑活动和建筑市场诚信体系建设。
9.承担规范城镇燃气市场秩序的监督管理责任。
10.负责行业管理和行业企业资质审核及从业人员从业规范工作。
11.负责城建资金计划的编制，并对城建资金的使用实行监督、管理；负责城市基础设施配套费的核算征收工作。
12.承担建设领域科技成果转化和新技术的推广应用责任。制订行业科技发展规划，实施工程建设执行强制性标准的监督管理工作；承担建设领域科技项目计划的编制和组织实施工作；组织科技项目成果转化推广；组织对本行业新技术、新材料、新产品、新工艺的推广应用。
13.承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作，组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；负责工程抗震设防的综合管理。
14.承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排工作责任。会同有关部门拟订建筑节能和墙体材料革新的政策、规划并组织实施，组织实施重大建筑节能项目。负责新型墙体的评审及推广应用工作；组织建筑节能规划编制工作，并监督实施；负责新型墙体材料基金管理工作；负责审核辖区内建筑节能方案；指导村镇建筑节能和城镇减排及新型墙体材料生产、使用工作。
15.负责房产评估的指导管理工作；负责商品房预售资金监管工作。
16.负责房屋安全鉴定及白蚁防治工作。
17.负责物业服务行业的管理工作，指导和规范物业服务管理市场；负责对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督工作。
18.负责房屋租赁市场管理和房屋租赁合同的登记备案；负责落实私房政策工作；负责受理廉租住房的社会捐赠，并办理相应的接收手续。
19.参与拟定全县住房和城乡建设科技人才队伍建设与人才培训计划；指导和管理行业职工队伍培训、专业技术人员继续教育和岗位培训工作；负责行业专业技术人员的从业资格和职业资格的管理工作；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
20.增加“结合部门职责，做好、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放”职责。
21.负责城镇天然气利用等专业性能源的行业管理，依法监督指导行业管理领域的安全生产监督管理工作；制定城镇天然气利用领域的发展规划、计划和政策并组织实施。
22.负责消防部门建设工程消防设计审查验收相关工作；
23.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
开阳县住房和城乡建设局2025年度部门决算编制范围的单位包括：
1.在县住房和城乡建设局设4个内设机构，分别为办公室挂党建办公室牌子，负责做好本单位、本系统党的建设工作；政策法规科、住房保障和房地产管理科及住房和城乡建设管理科。
2.下属事业单位4个中心：分别为开阳县房改事务服务中心、开阳县建筑工程事务服务中心、开阳县房地产事务服务中心、开阳县住房保障中心。
3.人员情况
（1）开阳县住房和城乡建设局机关行政编制9名，上年末实有人数8名；
开阳县住房和城乡建设局机关工勤人员编制2名，上年末实有人数2名，未发生变化。由财政全额预算拨款管理。
（2）开阳县房改事务服务中心事业编制4名，上年末实有人数2名，年末实有人数为2名。由财政全额预算拨款管理。
（3）开阳县建筑工程事务服务中心事业编制19名，上年末实有人数为14人，2025年招考2人，年末实有人数为16名。由财政全额预算拨款管理。
（4）开阳县房地产事务服务中心事业编制15名，上年末实有人数为13名，年末实有人数为13名。由财政全额预算拨款管理。
（5）开阳县住房保障中心事业编制7名，上年末实有人数为5名，2025年人才引进1人，年末实有人数6名。由财政全额预算拨款管理。
退休人员上年末有28名，年末实有人数28名。由财政全额预算拨款管理。
抚恤人员上年末实有1名，年末实有人数28名，未发生变化。由财政全额预算拨款管理。
开阳县住房和城乡建设局的下属事业单位4个中心没有单独决算，是由局本级全部决算。
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,176.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,010.03 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
126.31 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
56.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
200.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,000.24 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
477.86 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,546.23 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
1,780.03 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,186.67 |
本年支出合计 |
58 |
5,186.67 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,186.67 |
总计 |
62 |
5,186.67 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,186.67 |
5,186.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.30 |
76.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.47 |
45.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119801 |
水污染综合治理 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
767.54 |
767.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
143.71 |
143.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
277.86 |
277.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130303 |
机关服务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
29.96 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
580.27 |
580.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
838.91 |
838.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.09 |
67.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
1,680.03 |
1,680.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,186.67 |
1,031.22 |
4,155.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.30 |
76.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.47 |
45.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119801 |
水污染综合治理 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
767.54 |
767.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
143.71 |
14.28 |
129.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
277.86 |
0.00 |
277.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130303 |
机关服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
29.96 |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
580.27 |
0.00 |
580.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
838.91 |
0.00 |
838.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.09 |
67.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
1,680.03 |
0.00 |
1,680.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,176.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,010.03 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
126.31 |
126.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,000.24 |
1,000.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
477.86 |
477.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,546.23 |
1,516.23 |
30.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,780.03 |
0.00 |
1,780.03 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,186.67 |
本年支出合计 |
59 |
5,186.67 |
3,176.64 |
2,010.03 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,186.67 |
总计 |
64 |
5,186.67 |
3,176.64 |
2,010.03 |
0.00 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,176.64 |
1,031.22 |
2,145.42 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.30 |
76.30 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.47 |
45.47 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.00 |
56.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
767.54 |
767.54 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
143.71 |
14.28 |
129.43 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
89.00 |
0.00 |
89.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
277.86 |
0.00 |
277.86 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2130303 |
机关服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2210103 |
棚户区改造 |
29.96 |
0.00 |
29.96 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
580.27 |
0.00 |
580.27 | ||
|
2210111 |
配租型住房保障 |
838.91 |
0.00 |
838.91 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.09 |
67.09 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
880.93 |
302 |
商品和服务支出 |
46.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
233.88 |
30201 |
办公费 |
9.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
176.07 |
------ |
------------ |
---------- |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
88.63 |
30205 |
水费 |
0.33 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.30 |
30206 |
电费 |
7.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.47 |
30207 |
邮电费 |
5.13 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.54 |
30211 |
差旅费 |
1.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
67.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.52 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
59.38 |
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
44.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.62 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
984.45 |
公用经费合计 |
46.77 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
2,010.03 |
2,010.03 |
0.00 |
2,010.03 |
0.00 | |||
|
2119801 |
水污染综合治理 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 | ||
|
2219899 |
其他住房保障支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 | ||
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,680.03 |
1,680.03 |
0.00 |
1,680.03 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县住房和城乡建设局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.50 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.50 |
6.17 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.17 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县住房和城乡建设局2025年度收入、支出决算总计5,186.67万元。2024年度收入、支出决算总计8,474.54万元。与2024年度相比，减少3,287.87万元，下降38.80 %，主要原因是：项目支出减少,如2025年没有实施兖矿新城二期项目退新材基金项目23.92万元；全国自然灾害普查工作经费、低收入群体房屋安全鉴定、抗震房设计费用39.33万元；路发后山河公租房回购项目200万元等。
收入方面：2025年收入合计5,186.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,176.64万元，政府性基金预算财政拨款收入2,010.03万元，相较2024年减少3,287.87万元，下降38.80 %，国有资本经营预算收入相较2024年无变化，未产生金额。
支出方面：2025年支出合计5,186.67万元，其中：一般公共预算财政拨款支出方面，社会保障和就业支出126.31万元，卫生健康支出56.00万元，城乡社区支出1,000.24万元，农林水支出477.86万元，住房保障支出1,546.23万元；政府性基金预算财政拨款支出方面，节能环保支出200.00万元，住房保障支出30.00万元，其他支出1,780.03万元;国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
二、收入决算情况说明
开阳县住房和城乡建设局2025年度收入决算合计5,186.67万元。其中：财政拨款收入5,186.67万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
开阳县住房和城乡建设局2025年度支出决算合计5,186.67万元。其中：基本支出1,031.22万元，占19.88%；项目支出4,155.45万元，占80.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县住房和城乡建设局2025年度财政拨款收、支决算总计5,186.67万元。2024年度收、支决算总计8,474.54万元。与2024年度相比，减少3,287.87万元，下降38.80 %，
主要原因是：项目支出减少，主要原因是：项目支出减少,如2025年没有实施兖矿新城二期项目退新材基金项目23.92万元；全国自然灾害普查工作经费、低收入群体房屋安全鉴定、抗震房设计费用39.33万元；路发后山河公租房回购项目200万元等。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县住房和城乡建设局2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县住房和城乡建设局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出合计3,176.64万元，占本年支出合计的61.25%，政府性基金预算财政拨款收入2,010.03万元。2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,676.54万元，政府性基金预算财政拨款支出5,798.00万元。一般公共预算财政拨款支出同比增加500.10万元,同比增加18.64% ，政府性基金预算财政拨款支出同比减少3787.97万元,同比下降65.33% ，二者合计减少3,287.97万元。
主要原因是：社会保障和就业支出增加11.27万元，卫生健康支出增加4.55万元，节能环保支出增加200.00万元，城乡社区支出减少68.65万元，农林水支出增加477.86万元，住房保障支出增加105.07万元，其他支出（政府性基金预算财政拨款支出）减少4017.97万元，合计减少3,287.97万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5,186.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）126.31万元，占比2.44%，卫生健康支出（类）56.00万元，占,1.08%，节能环保支出（类）200.00万元，占,3.86%城乡社区支出（类）1,000.24万元，占比19.28%，农林水支出（类）477.86万元，占,9.21%，住房保障支出（类）1,546.23万元，占比29.81%，其他支出（类）1,780.03万元，占比34.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,143.78万元，支出决算为5,186.67万元，完成年初预算的353.47%，其中：
1、208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为74.91万元，支出决算为76.30万元，完成年初预算的101.86%，决算数小于预算数的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是：2025年年初预算测算偏低，实际支出高于年初预算。
2、208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)06机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.96万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的113.79%，决算数大于预算数的主要原因是：2025年年初预算测算偏低，实际支出高于年初预算。
3、208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)99其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4.97元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算测算偏高，同时加强支出控制，使实际支出低于预期，决算数小于预算数。
4、210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)年初预算为56.87万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年年初预算测算偏高，同时加强支出控制，使得实际支出低于预期，实际决算数小于预算数。
5、211节能环保支出(类)98超长期特别国债安排的支出(款)01水污染综合治理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
6、212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)01行政运行(项)年初预算为732.43万元，支出决算为767.54万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于预算数的主要原因是：4月招考录用2人，8月人才引进1人，支出增加，决算数大于预算数。
7、212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)99其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为115.00万元，支出决算为143.71万元，完成年初预算的124.97%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年年初预算测算偏低，实际支出高于年初预算。
8、212城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施支出(款)99其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
9、213农林水支出(类)01农业农村(款)26农村社会事业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为277.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
10、213农林水支出(类)01农业农村(款)99其他农村社会事业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
11、213农林水支出(类)03农业农村(款)03机关服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
12、221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)03棚户区改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为29.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
13、221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)05农村危房改造(项)年初预算为0.00万元，支出决算为580.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
14、221住房保障支出(类)01保障性安居工程支出(款)11配租型住房保障(项)年初预算为50.00万元，支出决算为838.91万元，完成年初预算的1677.82%，决算数大于预算数的主要原因是：用完年初预算后获得上级专项补助资金，未纳入年初预算。
15、221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)年初预算为69.64万元，支出决算为67.09万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是：2025年优化收支结构，加强支出控制等措施，使得实际支出低于预期，实际决算数小于预算数。
16、221住房保障支出(类)98超长期特别国债安排的支出(款)99其他住房保障支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
17、229其他支出(类)04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)01其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
18、229其他支出(类)04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)03其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1680.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025年上级专项补助资金未纳入年初预算。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,031.22万元，其中：
（一）人员经费：984.45万元，主要包括：基本工资233.88万元、津贴补贴96.94万元、奖金176.07万元、绩效工资88.63万元、养老保险缴费76.30万元、职业年金缴费45.47万元、医保缴费56.00万元、其他社会保障缴费4.54万元、住房公积金67.09万元、其他工资福利支出36万元、离退休费59.38万元、生活补助44.14万元等。
（二）公用经费:46.77万元，主要包括：主要包括办公费9.20万元、水电费8.23万元、邮电费5.13万元、差旅费1.30万元、公务接待费0.17万元、工会经费10.12万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费6.62万元等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县住房和城乡建设局2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入2010.03万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入5,798.00万元。与2024年度相比，减少3,787.97万元，下降65.33 %.主要原因是：2025年度项目支出减少，如规划编制费，房管工作经费等减少等。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县住房和城乡建设局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比没有变化。主要原因是：2025年度没有新增国有资本经营预算财政拨款支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县住房和城乡建设局2025年“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.17万元，完成预算数的94.92%。支出决算较上年减少1.75万元,下降22.10%。主要原因是：厉行节约，2025年度公用经费按照人均8,000.00元预算，公务用车运行维护费和公务接待费减少，公用经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，无增减变动。2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,无开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.76万元,下降22.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2025年厉行节约，公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.00万元，主要用于公务用车的日常运行和维修维护。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.50万元，支出决算0.17万元，完成预算的34.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.01万元,增加6.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年年初预算测算偏低，实际支出高于年初预算。
具体包括：
国内接待费支出0.17万元,主要是2025年本单位国内公务接待。
国（境）外接待费支出0.00万元。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县住房和城乡建设局2025年度机关运行经费支出46.77万元。与2023年相比减少9.25万元，下降16.51%。主要原因是：厉行节约，精简开支。
（二）政府采购支出情况
开阳县住房和城乡建设局2025年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，开阳县住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县住房和城乡建设局组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。其中：项目支出开展自评6项，涉及资金165.00万元，自评覆盖率达到100%（一级预算部门本级）。
（二）部门整体支出绩效自评结果
本部门按要求对2025年度部门整体开展绩效自评，部门整体支出全年预算数1143.78万元，执行数1121.90万元，完成预算的98.09%，项目自评得分为99.60分。其中：完成固定资产投资10亿元，为全县经济指标任务作出住建领域贡献；20家施工企业上报建筑业产值13.94亿元，增速55.16%；完成了2025年将完成剩余15套及年度“保交房”任务；完成了宜居农房改造任务，农村建筑工匠培训170名；加强安全生产监督检查，指导乡（镇、街道）加快项目建设进度;推动开阳县城镇供水管网、污水管网、雨水管网、燃气管网建设;完成了县城建设改造雨水管网3.08公里，污水管网13.5公里、供水管网建设改造13.34公里等综合管网建设。
从评价情况看对部门整体支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强预算管理，提高资金使用效益，提升预算绩效管理广度和深度。加快建立健全绩效评价结果应用机制，完善资金分配中的绩效因素，逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变，将绩效评价结果与各级预算安排和政策调整挂钩，将地方财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。我局将绩效评价结果作为改进管理和以后年度预算安排、政策调整的参考依据。
存在的问题主要是职能职责不健全，法律法规意识不强，缺乏专业技术人才。下一步改进措施配备相关的专业技术人员，加强对绩效管理相关知识的培训和学习，财务人员根据项目绩效管理专业技术人员提供的资料做好预算，确保年初预算的资金能够有效地利用。
《部门整体支出绩效目标自评表》详见附件。
（三）项目支出绩效自评结果
（1）房屋管理工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数50.00万元，执行数46.58万元，完成预算的93.16%，项目自评得分为99.32分。住建局租赁开阳硒州园区运营有限公司的开阳县麒龙城市时代广场22层和23层共计2439.68平方米用作办公用房，房屋租赁费15元/㎡/月。燃气消防和建筑安全管理（质量监督员、安全监督员继续教育考试经费，装配式、节能、磷石膏培训、建筑施工突发事故应急演练，组织全县工程项目集中宣传安全培训等）工作经费、住保工作经费、安全工作经费、培训费、信访维稳、法律顾问、党建工作经费、职工的伙食补助费等用于弥补运行经费的不足。
从评价情况看，对房屋管理工作经费项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强预算管理，提高资金使用效益，提升预算绩效管理广度和深度。加快建立健全绩效评价结果应用机制，完善资金分配中的绩效因素，逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变，将绩效评价结果与各级预算安排和政策调整挂钩，将地方财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。我局将绩效评价结果作为改进管理和以后年度预算安排、政策调整的参考依据。
存在的问题主要是职能职责不健全，法律法规意识不强，缺乏专业技术人才。下一步改进措施配备相关的专业技术人员，加强对绩效管理相关知识的培训和学习，财务人员根据项目绩效管理专业技术人员提供的资料做好预算，确保年初预算的资金能够有效地利用。
（2）房地产管理系统建设和维护费用完成情况综述：项目全年预算数30.00万元，执行数18.00万元，完成预算的60%。项目自评得分为96分。开阳县房地产管理系统在县工信局、县公安局检查中不符合相关要求需进行整改。经联系市住建局，市住建局同意我县使用贵阳市房地产管理系统。启用新系统需进行数据整理、数据移植等相关工作。未支付完成，执行率60%。
从评价情况看，对房地产管理系统建设和维护费用支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强预算管理，提高资金使用效益，提升预算绩效管理广度和深度。加快建立健全绩效评价结果应用机制，完善资金分配中的绩效因素，逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变，将绩效评价结果与各级预算安排和政策调整挂钩，将地方财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。我局将绩效评价结果作为改进管理和以后年度预算安排、政策调整的参考依据。
存在的问题主要是职能职责不健全，法律法规意识不强，缺乏专业技术人才。下一步改进措施配备相关的专业技术人员，加强对绩效管理相关知识的培训和学习，财务人员根据项目绩效管理专业技术人员提供的资料做好预算，确保年初预算的资金能够有效地利用。
（3）公共租赁住房的后续管理和维修维护完成情况综述：项目全年预算数50.00万元，执行数49.40万元，完成预算的98.80%。项目自评得分为91.88分。完成开阳县吉城名苑、金秋花园、东大街廉租房、世纪佳苑公共租赁住房的后续管理和维修维护，保障了公租房住房安全。
从评价情况看，对公共租赁住房的后续管理和维修维护支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强预算管理，提高资金使用效益，提升预算绩效管理广度和深度。加快建立健全绩效评价结果应用机制，完善资金分配中的绩效因素，逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变，将绩效评价结果与各级预算安排和政策调整挂钩，将地方财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。我局将绩效评价结果作为改进管理和以后年度预算安排、政策调整的参考依据。
存在的问题主要是职能职责不健全，法律法规意识不强，缺乏专业技术人才。下一步改进措施配备相关的专业技术人员，加强对绩效管理相关知识的培训和学习，财务人员根据项目绩效管理专业技术人员提供的资料做好预算，确保年初预算的资金能够有效地利用。
（4）住建合署办公场所装修项目完成情况综述：项目全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。完成县住建局、县房屋征收服务中心、县城市更新事务中心合署办公场所装修工程。
从评价情况看，对住建合署办公场所装修项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强预算管理，提高资金使用效益，提升预算绩效管理广度和深度。加快建立健全绩效评价结果应用机制，完善资金分配中的绩效因素，逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变，将绩效评价结果与各级预算安排和政策调整挂钩，将地方财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。我局将绩效评价结果作为改进管理和以后年度预算安排、政策调整的参考依据。
存在的问题主要是职能职责不健全，法律法规意识不强，缺乏专业技术人才。下一步改进措施配备相关的专业技术人员，加强对绩效管理相关知识的培训和学习，财务人员根据项目绩效管理专业技术人员提供的资料做好预算，确保年初预算的资金能够有效地利用。
（5）农村治房工作经费完成情况综述:项目全年预算数50.00万元，执行数15.00万元，完成预算的30%。项目自评得分93分。
完成了宜居农房改造1300户，农村建筑工匠培训170名；提升了农村人居环境，创造高品质生活，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
从评价情况看，对农村治房工作经费支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强预算管理，提高资金使用效益，提升预算绩效管理广度和深度。加快建立健全绩效评价结果应用机制，完善资金分配中的绩效因素，逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变，将绩效评价结果与各级预算安排和政策调整挂钩，将地方财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。我局将绩效评价结果作为改进管理和以后年度预算安排、政策调整参考依据。
存在的问题主要是职能职责不健全，法律法规意识不强，缺乏专业技术人才。下一步改进措施配备相关的专业技术人员，加强对绩效管理相关知识的培训和学习，财务人员根据项目绩效管理专业技术人员提供的资料做好预算，确保年初预算的资金能够有效地利用。
（6）第三方单体审查费用完成情况综述：项目全年预算数20.00万元，执行数20.00万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。
根据《贵阳市自然资源和规划局 贵阳市住房和城乡建设局关于建设工程项目消防设计及建筑单体设计方案审查转隶审查单位的请示》（筑资源规划呈〔2019〕229号）文件，为确保审查工程顺利转隶，市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局就建设工程项目消防设计及建筑单体设计方案审查并入联合审图事宜研究决定开展建筑单体第三方技术复核服务。
从评价情况看，对公租房项目建设支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强预算管理，提高资金使用效益，提升预算绩效管理广度和深度。加快建立健全绩效评价结果应用机制，完善资金分配中的绩效因素，逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变，将绩效评价结果与各级预算安排和政策调整挂钩，将地方财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。我局将绩效评价结果作为改进管理和以后年度预算安排、政策调整的参考依据。
存在的问题主要是职能职责不健全，法律法规意识不强，缺乏专业技术人才。下一步改进措施配备相关的专业技术人员，加强对绩效管理相关知识的培训和学习，财务人员根据项目绩效管理专业技术人员提供的资料做好预算，确保年初预算的资金能够有效地利用。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
（1）开阳县房屋管理工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数50.00万元，执行数46.58万元，完成预算数的93.16%。项目自评得分为99.22分。
住建局租赁开阳硒州园区运营有限公司的开阳县麒龙城市时代广场22层和23层共计2439.68平方米用作办公用房，房屋租赁费15元/㎡/月。燃气消防和建筑安全管理（质量监督员、安全监督员继续教育考试经费，装配式、节能、磷石膏培训、建筑施工突发事故应急演练，组织全县工程项目集中宣传安全培训等）工作经费、住保工作经费、安全工作经费、培训费、信访维稳、法律顾问、党建工作经费、职工的伙食补助费等用于弥补运行经费的不足。
从评价情况看，对开阳县房屋管理工作经费项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强预算管理，提高资金使用效益，提升预算绩效管理广度和深度。加快建立健全绩效评价结果应用机制，完善资金分配中的绩效因素，逐步向以绩效为导向的资金分配管理方式转变，将绩效评价结果与各级预算安排和政策调整挂钩，将地方财政运行综合绩效与转移支付分配挂钩。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。我局将绩效评价结果作为改进管理和以后年度预算安排、政策调整的参考依据。
存在的问题主要是职能职责不健全，法律法规意识不强，缺乏专业技术人才。下一步改进措施配备相关的专业技术人员，加强对绩效管理相关知识的培训和学习，财务人员根据项目绩效管理专业技术人员提供的资料做好预算，确保年初预算的资金能够有效地利用。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
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（2025年度） | ||||||||||
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单位（盖章）：开阳县住房和城乡建设局 |
填报日期：2026年1月12日 | |||||||||
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部门（单位）名称 |
开阳县住房和城乡建设局 | |||||||||
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部门（单位）总体 |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
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资金总额 |
11,437,808.52 |
11,437,800.00 |
11,218,970.12 |
10 |
98.09% |
9.81 | ||||
|
人员类项目 |
9,431,608.52 |
9,431,608.52 |
9,428,608.52 |
0 |
- |
- | ||||
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运转类公用经费项目 |
356,200.00 |
356,200.00 |
335,520.00 |
0 |
- |
- | ||||
|
其他运转类 |
0 |
- |
- | |||||||
|
特定目标类项目 |
1,650,000.00 |
1,650,000.00 |
1,454,841.60 |
0 |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1.完成住房保障、房地产开发、城镇建设基础设施配套建设等项目的固定资产投入情况。 目标2.强化服务效能，持续有序推进建筑业和房地产项目复工复产、拟建项目及时开工，提振企业发展信心，继续贡献产值。 目标3.2025年将完成剩余15套及年度“保交房”任务。 目标4.2025年将继续推进2个保障房项目建设，确保完成目标任务。 目标5.开展农村“治房”帮扶走访，加大危房排查整治力度，指导乡（镇、街道）加快项目建设进度。 目标6.2025年将继续申请项目资金支持，切实推动开阳县城镇供水管网、污水管网、雨水管网、燃气管网建设。 目标7.开展燃气、自建房、建筑等方面的安全工作。 |
目标1：完成固定资投资10亿元，为全县经济指标任务作出住建领域贡献； | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
人数 |
在职职工46人、临聘人员10人等 |
达成预期指标 |
14 |
14 |
||||
|
质量指标 |
城乡建设工作的基本运转 |
正常运行 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|||||
|
项目建设等专项工作 |
各个项目经费专款专用 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
||||||
|
时效指标 |
工资和生活补贴 |
按时按量发放 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|||||
|
项目经费 |
按项目进度拨付 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
||||||
|
成本指标 |
基本支出 |
978.78万元 |
978.78万元 |
6 |
6 |
|||||
|
项目支出 |
165万元 |
165万元 |
6 |
6 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升城乡建设发展 |
完成宜居农房改造1300户 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||
|
经济效益指标 |
提高县域经济高质量发展 |
完成固定资投资10亿元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
优化营商环境，促进住房和城乡建设事业持续发展。 |
解决农村住房问题，推动住房和城乡建设事业的持续发展。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众、企业及职工满意度 |
98% |
96% |
10 |
9.80 |
||||
|
总 分 |
100 |
99.60 |
||||||||
|
绩 |
一、自评结论 | |||||||||
|
注： | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县住房和城乡建设局 |
填报日期：2026年1月12日 | |||||||||
|
项目名称 |
房屋管理工作经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县住房和城乡建设局11520121009715598C |
实施单位 |
开阳县住房和城乡建设局 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
500,000.00 |
500,000.00 |
465,811.60 |
10 |
93.16% |
9.32 | ||||
|
财政拨款： |
500,000.00 |
500,000.00 |
465,811.60 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
500,000.00 |
500,000.00 |
465,811.60 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | |||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标：住建局租赁开阳硒州园区运营有限公司的开阳县麒龙城市时代广场22层和23层共计2439.68平方米用作办公用房，房屋租赁费15元/㎡/月。燃气消防和建筑安全管理（质量监督员、安全监督员继续教育考试经费，装配式、节能、磷石膏培训、建筑施工突发事故应急演练，组织全县工程项目集中宣传安全培训等）工作经费、住保工作经费、安全工作经费、培训费、信访维稳、法律顾问、党建工作经费、职工的伙食补助费等用于弥补运行经费的不足。 |
住建局租赁开阳硒州园区运营有限公司的开阳县麒龙城市时代广场22层和23层共计2439.68平方米用作办公用房，房屋租赁费15元/㎡/月。燃气消防和建筑安全管理（质量监督员、安全监督员继续教育考试经费，装配式、节能、磷石膏培训、建筑施工突发事故应急演练，组织全县工程项目集中宣传安全培训等）工作经费、住保工作经费、安全工作经费、培训费、信访维稳、法律顾问、党建工作经费、职工的伙食补助费等用于弥补运行经费的不足。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
租用办公用楼房面积 |
2439.68㎡ |
2439.68㎡ |
10 |
10 |
||||
|
房屋租赁工作完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
租赁房屋有效使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
工作开展及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
93% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
租赁房屋投入使用率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
||||
|
办公用房需求保障率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
办公用房使用管理制度 |
建立健全 |
达成预期目标 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受益群众的满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
99.32 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县住房和城乡建设局 |
填报日期：2026年1月12日 | |||||||||
|
项目名称 |
房地产管理系统建设和维护费用 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县住房和城乡建设局11520121009715598C |
实施单位 |
开阳县住房和城乡建设局 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
300,000.00 |
300,000.00 |
180,000.00 |
10 |
60.00% |
6.00 | ||||
|
财政拨款： |
300,000.00 |
300,000.00 |
180,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
300,000.00 |
300,000.00 |
180,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | |||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标：开阳县房地产管理系统在县工信局、公安局检查中不符合相关要求需进行整改。经联系市住建局，市住建局同意我县使用贵阳市房地产管理系统。启用新系统需进行数据整理、数据移植等相关工作。 |
开阳县房地产管理系统在县工信局、公安局检查中不符合相关要求需进行整改。经联系市住建局，市住建局同意我县使用贵阳市房地产管理系统。启用新系统需进行数据整理、数据移植等相关工作。未支付完成，执行率60%。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
新建房地产管理系统数 |
1套 |
1套 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
房地产管理系统验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
系统建设完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高信息化办公水平 |
显著 |
达成预期目标 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
系统运行机制 |
建立健全 |
达成预期目标 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
系统使用人员满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
96 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
|
注： | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县住房和城乡建设局 |
填报日期：2026年1月12日 | |||||||||
|
项目名称 |
公共租赁住房的后续管理和维修维护 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县住房和城乡建设局11520121009715598C |
实施单位 |
开阳县住房和城乡建设局 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
500,000.00 |
500,000.00 |
494,030.00 |
10 |
98.81% |
9.88 | ||||
|
财政拨款： |
500,000.00 |
500,000.00 |
494,030.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
500,000.00 |
500,000.00 |
494,030.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | |||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标：开阳县吉城名苑、金秋花园、东大街廉住房、世纪佳苑公共租赁住房的后续管理和维修维护，保障公租房住房安全。 |
完成开阳县吉城名苑、金秋花园、东大街廉住房、世纪佳苑公共租赁住房的后续管理和维修维护，保障了公租房住房安全。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
廉租房和公共租赁住房后续管理和维修维护的小区个数。 |
4个 |
4个 |
13 |
13 |
||||
|
质量指标 |
公共租赁住房的安全保障率。 |
100% |
100% |
13 |
13 |
|||||
|
时效指标 |
完成后续管理和维修维护的时限。 |
1年 |
1年 |
12 |
12 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
12 |
12 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
公租房住房安全得到保障 |
有效保障 |
达成预期目标 |
15 |
12 |
||||
|
生态效益指标 |
提高了公租房住房的安全性 |
有效提高 |
达成预期目标 |
15 |
12 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
住房保障家庭的满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
8 |
||||
|
总 分 |
100 |
91.88 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
|
注： | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县住房和城乡建设局 |
填报日期：2026年1月12日 | |||||||||
|
项目名称 |
住建合署办公场所装修项目 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县住房和城乡建设局11520121009715598C |
实施单位 |
开阳县住房和城乡建设局 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||
|
财政拨款： |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | |||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
据县领导安排，为有效整合我县住建领域资源，提高工作效率，提升群众办事便利度，县住建局、县房屋征收服务中心、县城市更新事务中心合署办公场所装修工程。 |
完成县住建局、县房屋征收服务中心、县城市更新事务中心合署办公场所装修工程。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
办公场所装修面积 |
2550㎡ |
2550㎡ |
15 |
15 |
||||
|
质量指标 |
装修工作验收合格率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
装修工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
改善职工办公条件 |
有效 |
达成预期目标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
职工满意度 |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
|
注： | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县住房和城乡建设局 |
填报日期：2026年1月12日 | |||||||||
|
项目名称 |
农村治房工作经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县住房和城乡建设局11520121009715598C |
实施单位 |
开阳县住房和城乡建设局 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
50,000.00 |
50,000.00 |
15,000.00 |
10 |
30.00% |
3.00 | ||||
|
财政拨款： |
50,000.00 |
50,000.00 |
15,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
50,000.00 |
50,000.00 |
15,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | |||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标：为持续深化农村“五治”工作，助推“四在农家·和美乡村”建设，提升农村人居环境，创造高品质生活，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，开展开阳县农村工匠培训相关工作的工作经费。 |
完成了宜居农房改造1300户，农村建筑工匠培训170名；提升了农村人居环境，创造高品质生活，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
工匠培训次数 |
1次 |
1次 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
培训工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升乡村工匠专业技术 |
有效 |
达成预期目标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
参加培训工匠满意度 |
≧90% |
90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
93 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
|
注： | ||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县住房和城乡建设局 |
填报日期：2026年1月12日 | |||||||||
|
项目名称 |
第三方单体审查费用 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县住房和城乡建设局11520121009715598C |
实施单位 |
开阳县住房和城乡建设局 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||
|
财政拨款： |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | |||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标：根据《贵阳市自然资源和规划局 贵阳市住房和城乡建设局关于建设工程项目消防设计及建筑单体设计方案审查转隶审查单位的请示》（筑资源规划呈〔2019〕229号）文件，为确保审查工程顺利转隶，市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局就建设工程项目消防设计及建筑单体设计方案审查并入联合审图事宜研究决定开展建筑单体第三方技术复核服务。 |
已根据《贵阳市自然资源和规划局 贵阳市住房和城乡建设局关于建设工程项目消防设计及建筑单体设计方案审查转隶审查单位的请示》（筑资源规划呈〔2019〕229号）文件，为确保审查工程顺利转隶，市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局就建设工程项目消防设计及建筑单体设计方案审查并入联合审图事宜研究决定开展建筑单体第三方技术复核服务。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
开展建筑单体第三方技术复核服务 |
≥1项 |
1项 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
单体审查复核验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
单体审查复核完成及时率 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升营商环境 |
有效提升 |
达成预期目标 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
建立复核付费考核机制 |
健全并有效执行 |
达成预期目标 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
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