开阳县园区建设服务中心2025年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县园区建设服务中心概述
一、部门职责
开阳县园区建设服务中心的主要职责是：
（1）根据贵阳市和开阳县城市总体发展规划及土地利用规划，起草工业园区建设的总体发展规划和产业发展规划；依法委托有资质的单位编制工业园区环评、地灾、压覆矿报告，按规定批复后进行实施。
（2）配合相关部门做好工业园区内土地的储备；
（3）负责工业园区内的招商引资工作；
（4）负责按照各工业园区的产业布局定位，推进工业园区产业调整；
（5）做好工业园区内经济运行情况分析、调研和预测工作；
（6）负责做好中央、省、市、县重大项目的协调服务工作；
（7）负责筹集、协调、调度、管理工业园区发展建设所需资金。
二、机构设置
开阳县园区建设服务中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：
开阳县园区建设服务中心为独立核算副县级事业单位（2017年度并入贵州开阳经济开发区管理委员会、开阳县台湾产业园区办公室、开阳县构皮滩库区管理委员会3个独立编制单位一起核算），财政全额拨款。从预算单位构成看，部门决算只包括本级决算。
3、本年度末单位共编制数68名（其中：全额事业编55名行政编制13名），比上年增加4名，增加原因是根据上级要求，开阳县园区建设服务中心增加1名编制，贵州开阳经济开发区管理委员会增加2名编制，开阳县构皮滩库区管理委员会增加1名编制。（其中：开阳县园区建设服务中心34名，贵州开阳经济开发区管理委员会13名、开阳县台湾园区办公室10名、开阳县构皮滩库区管理委员会11名）。本年度末共有财政供养人数66人，（其中：开阳县园区建设服务中心34人，贵州开阳经济开发区管理委员会12人、开阳县台湾园区办公室10人、开阳县构皮滩库区管理委员会11人）。比上年增加11人，增加20%。原因是本年度人员调整增加9人，招录2人。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
21,208.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
15,605.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,716.85 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
99.30 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
146.21 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
66.57 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
744.85 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
9,679.85 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
4,451.23 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
10.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
85.47 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
37.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
30,925.69 |
本年支出合计 |
58 |
30,925.69 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
30,925.69 |
总计 |
62 |
30,925.69 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
30,925.69 |
30,925.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
884.27 |
884.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14,680.62 |
14,680.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
99.30 |
99.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.17 |
92.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
66.57 |
66.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
744.85 |
744.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,679.85 |
1,679.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
4,451.23 |
4,451.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.47 |
85.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
30,925.69 |
1,182.52 |
29,743.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
884.27 |
884.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
40.34 |
0.00 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14,680.62 |
0.00 |
14,680.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
99.30 |
0.00 |
99.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.17 |
92.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
66.57 |
66.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
744.85 |
0.00 |
744.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,679.85 |
0.00 |
1,679.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
4,451.23 |
0.00 |
4,451.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.47 |
85.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,208.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
15,605.22 |
15,605.22 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,716.85 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
99.30 |
99.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
146.21 |
146.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
66.57 |
66.57 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
744.85 |
744.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
9,679.85 |
0.00 |
9,679.85 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
4,451.23 |
4,451.23 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
85.47 |
85.47 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
30,925.69 |
本年支出合计 |
59 |
30,925.69 |
21,208.85 |
9,716.85 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
30,925.69 |
总计 |
64 |
30,925.69 |
21,208.85 |
9,716.85 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
21,208.85 |
1,182.52 |
20,026.33 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
884.27 |
884.27 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
40.34 |
0.00 |
40.34 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14,680.62 |
0.00 |
14,680.62 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
99.30 |
0.00 |
99.30 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
92.17 |
92.17 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
66.57 |
66.57 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
744.85 |
0.00 |
744.85 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
4,451.23 |
0.00 |
4,451.23 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
85.47 |
85.47 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,063.01 |
302 |
商品和服务支出 |
107.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
278.48 |
30201 |
办公费 |
9.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
123.76 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
244.34 |
------ |
------------ |
---------- |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
106.30 |
30205 |
水费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
11.92 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
92.17 |
30206 |
电费 |
8.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.13 |
30207 |
邮电费 |
7.70 |
31002 |
办公设备购置 |
3.94 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
66.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
15.31 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.91 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
85.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.89 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.33 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
7.98 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.46 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.54 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.29 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,088.32 |
公用经费合计 |
303.15 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
9,716.85 |
9,716.85 |
0.00 |
9,716.85 |
0.00 | |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1,679.85 |
1,679.85 |
0.00 |
1,679.85 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县园区建设服务中心 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
17.15 |
0.00 |
15.98 |
7.98 |
8.00 |
1.17 |
17.15 |
0.00 |
15.98 |
7.98 |
8.00 |
1.17 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县园区建设服务中心2025年度收入、支出决算总计30925.69万元。2024年度收入、支出决算总计28950.40万元。与2024年度相比，增加1979.25万元，增加6.82 %，主要原因是：本年度拨付项目资金增加，如经开区安全生产及应急管理工作经费（聚力生安全距离征拆费用）1679.8470万元。
二、收入决算情况说明
开阳县园区建设服务中心2025年度收入决算合计30925.69万元。其中：财政拨款收入30925.69万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县园区建设服务中心2025年度支出决算合计30925.69万元。其中：基本支出1182.52万元，占3.82%；项目支出29743.17万元，占96.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县园区建设服务中心2025年度财政拨款收、支决算总计30925.69万元。2024年度收、支决算总计28950.40万元。与2024年度相比，增加1979.25万元，增加6.82 %，主要原因是：本年度拨付项目资金增加，如经开区安全生产及应急管理工作经费（聚力生安全距离征拆费用）1679.8470万元。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县园区建设服务中心2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县园区建设服务中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县园区建设服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出合计21208.85万元，占本年支出合计的68.58%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7741.56万元,下降26.70% 。主要原因是：本年度拨付项目资金增加，如经开区安全生产及应急管理工作经费（聚力生安全距离征拆费用）1679.8470万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出21208.85万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）15605.22万元，占73.58%；公共安全支出（类）99.30万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）146.21万元，占0.69%；卫生健康支出（类）66.57万元，占0.31%；节能环保支出（类）744.85万元，占3.51%；资源勘探工业信息（类）4451.23万元，占20.99%；自然资源海洋气象支出（类）10.00万元，占0.05%；住房保障支出（类）85.47万元，占0.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2313.50万元，支出决算为21208.85万元，完成年初预算的916.74%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为929.60万元，支出决算为884.27万元，完成年初预算的95.12%，决算数低于预算数的主要原因是：中通临聘人员离职，年初预算临平人员工资支付进度为47.17%；公务接待压缩，年初预算公务接待费支付进度58.25%；公务车辆购置计划购置2辆，实际批准购置1辆，中途追加用于购置公务车辆公用经费支付进度44.33%。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为50.00万元，支出决算为40.34万元，完成年初预算的80.68%，决算数低于预算数的主要原因是：本年度招商引资工作差旅费与其他交通费用减少，支付进度分别为82.18%、80.00%；本年度招商接待费用在公用经费中支付。
3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为10.00万元，支出决算为14680.62万元，完成年初预算的146806.20%，决算数高于预算数的主要原因是：中途追加支付经产投注册资本金14000.00万元；从产业发展扶持资金中调剂460.00万元；追加县级资金支付财政作为存量资金收回资金（黔财建〔2022〕164号）103.60万元；追加2025年拖欠企业账款县级匹配资金151.12万元。
4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为114.00万元，支出决算为99.30万元，完成年初预算的87.11%，决算数低于预算数的主要原因是：年初计划支付聘请专家培训应急管理及安全生产方面的劳务费较高。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为94.45万元，支出决算为92.17万元，完成年初预算的97.59%，决算数低于预算数的主要原因是：年初预判增加工作人员15人，而全年共增加11人，导致预算机关事业单位基本养老保险缴费支出稍高。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为52.22万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的92.17%，决算数低于预算数的主要原因是：年初预算时对调出开阳境内人员预估较高。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为5.98万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的98.80%，决算数低于预算数的主要原因是：年初预判增加工作人员15人左右，而全年共增加11人，导致预算其他社会保障和就业支出（工伤保险和失业保险）稍高。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为68.02万元，支出决算为66.57万元，完成年初预算的98.87%，决算数低于预算数的主要原因是：年初预判增加工作人员15人，而全年共增加11人，导致预算事业单位医疗稍高。
9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为744.85万元，完成年初预算的%，决算数高于预算数的主要原因是：中途收到黔财建〔2024〕118号文件1160.00万元，按项目建设进度支付744.85万元。
10.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为1000.00万元，支出决算为4451.23万元，完成年初预算的445.12%，决算数高于预算数的主要原因是：追加财政收回存量资金（黔财建〔2023〕204号）支付开阳县工业园区核心区热电联产及配套项目1000.00万元；中途收到黔财建〔2025〕4号文件下达资金支付贵州开阳经济开发区硒州大道延伸段及配套基础设施建设项目1000.00万元；中途收到筑财预〔2024〕183号文件支付开阳钛-磷-硫-铁-钙循环利用产业园配套基础设施建设项目-聚力生开阳项目110KV接入项目1377.00万元；中途收到筑财工〔2025〕29号文件下达资金支付园区规划编制及基础设施建设项目46.2524万元；中途收到筑财工〔2025〕34号文件下达资金支付开阳经开区产业集群相关费用97.82万元；中途收到筑财工〔2024〕26号文件下达资金支付园区规划编制及基础设施建设项目870.153万元；年初预算1000.00元，在本科目下只支付60.00万元，剩余调整到其他公共安全支出科目下支付。
11.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为93.23万元，支出决算为85.47万元，完成年初预算的91.67%，决算数低于预算数的主要原因是：年初预判增加工作人员15人，而全年共增加11人，导致预算住房公积金稍高.
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县园区建设服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1182.52万元，其中：
（一）人员经费：1063.34万元，主要包括：基本工资278.48万元、津贴补贴123.76万元、奖金244.34万元、绩效工资106.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.17万元、职业年金48.13万元、职工基本医疗保险缴费66.57万元、其他社会保险缴费5.91万元、住房公积金85.47万元、其他工资福利支出11.89万元、生活补助0.33万元。
（二）公用经费:119.18万元，主要包括：办公费9.00万元、印刷费0.00万元、水费0.30万元、电费8.00万元、邮电费7.70万元、物业管理费用15.31万元、差旅费1.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费1.50万元、公务接待费1.17万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.46万元、委托业务费0.00万元、工会经费13.54万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用12.29万元、其他商品和服务支出28.00万元、 办公设备购置0.29万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县园区建设服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入1680.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，增加1680.00万元，增加0.00 %.主要原因是：本单位上年度没有安排使用政府性基金预算财政拨款。
开阳县园区建设服务中心2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出1680.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比，增加1680.00万元，增加0.00%，主要原因是：本单位上年度没有安排使用政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县园区建设服务中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：本单位上年度与本年度没有安排使用国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县园区建设服务中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算为17.15万元，“三公”经费财政拨款支出决算为17.15万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加9.7489万元,增加104.20%。主要原因是：①本年度长期保有车辆2辆，与上年相同。本年度公务用车购置1辆；②本年度接待批次与接待人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：因公出国（境）团组交通、住宿、就餐等费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算15.98万元，支出决算15.89万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加9.89万元,增加166.30%。决算数较上年增加的主要原因是本年度长期保有车辆2辆，与上年相同。本年度公务用车购置1辆。
其中：公务用车购置费7.98万元，2025年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费8.00万元，主要用于：单位2辆公务车辆保险保养、审车、加油、维修及清洗等费用。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算1.165万元，支出决算1.165万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.2311万元,下降51.38%。
决算数较上年减少的主要原因是本年度园区招商引资接待省外来园区考察投资团组比上年减少。
具体是包括：公务接待就餐等费用。
国内接待费支出1.165万元,主要是2025年本单位国内公务接待13批次，117人次。本年度园区招商引资接待省外来园区考察投资团组比上年减少。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是因公出国（境）团组交通、住宿、就餐等费用。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县园区建设服务中心2025年度机关运行经费支出0.00万元。与2024年相同，主要原因是：本单位上年度与本年度没有单独安排机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
开阳县园区建设服务中心2025年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，开阳县园区建设服务中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2025年部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评5项、涉及资金29743.17万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1.产业发展扶持资金项目完成情况综述：项目年初预算数1000.00万元，全年预算数3540.39万元，执行数60.00万元，完成全年预算的100%，完成年初预算数的6.00%。项目自评得分为91分。从评价情况看，我单位按时保质保量基本完成了相关绩效目标及指标，顺利完成各项宣传活动开展，宣传开展覆盖率达100%，但在群众知晓率方面存在群众政策知晓未达目标的情况，下一年将继续加强宣传工作，提高群众知晓率。
存在的问题主要是：由于缺乏绩效指标设置经验，导致年初设置的相关指标不够科学和合理。
下一步改进措施：将进一步加强相关绩效指标设置，切实提升绩效指标的科学性和合理性。
2.经开区环保工作经费项目完成情况综述：项目年初预算数10.00万元，全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，完成全年预算数的100%，完成年初预算的100%。项目自评得分为97分。从评价情况看我单位按时保质保量基本完成了相关绩效目标及指标，顺利完成2025年环保工作业务。
存在的问题主要是：由于缺乏绩效指标设置经验，导致年初设置的相关指标不够科学和合理。
下一步改进措施：将进一步加强相关绩效指标设置，切实提升绩效指标的科学性和合理性。
3.经开区安全生产管理及应急管理工作经费项目完成情况综述：项目年初预算数1794.00万元，全年预算数1779.15万元，执行数1779.15万元，完成年初预算的99.17%，完成全年预算数的100%。项目自评得分为94.92分。从评价情况看我单位按时保质保量基本完成了相关绩效目标及指标，顺利完成2025年经开区安全生产管理及应急管理工作业务。
存在的问题主要是：由于缺乏绩效指标设置经验，导致年初设置的相关指标不够科学和合理。
下一步改进措施：将进一步加强相关绩效指标设置，切实提升绩效指标的科学性和合理性。
4.招商引资工作经费项目完成情况综述：项目年初预算数80.00万元，全年预算数40.34万元，执行数40.34万元，完成年初预算数的80.67%，完成全年预算的100%。项目自评得分为92.07分。从评价情况看我单位按时保质保量基本完成了相关绩效目标及指标，顺利完成2025年招商引资工作业务，完成各项宣传活动开展，宣传开展覆盖率达100%，但在群众知晓率方面存在群众政策知晓未达目标的情况，下一年将继续加强宣传工作，提高群众知晓率。
存在的问题主要是：由于缺乏绩效指标设置经验，导致年初设置的相关指标不够科学和合理。
下一步改进措施：将进一步加强相关绩效指标设置，切实提升绩效指标的科学性和合理性。
5.园区综合事务管理及承载能力建设经费项目完成情况综述：项目年初预算数470.00万元，全年预算数425.90万元，执行数425.90万元，完成年初预算的90.62%，完成全年预算的100%。项目自评得分为94.06分。从评价情况看我单位按时保质保量基本完成了相关绩效目标及指标，顺利完成2025年园区综合事务管理及承载能力建设相关工作。
存在的问题主要是：由于缺乏绩效指标设置经验，导致年初设置的相关指标不够科学和合理。
下一步改进措施：将进一步加强相关绩效指标设置，切实提升绩效指标的科学性和合理性。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2025年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出21208.85万元，政府性基金预算支出9716.85 万元。部门整体自评得分为96.00分从评价情况看我单位按时保质保量基本完成了相关绩效目标及指标，顺利完成2025年各项工作业务，但因财政资金紧张，导致我单位部分项目资金预算执行率不高。
存在的问题主要是：问题
相关指标设置过于保守，导致实际完成值较年度指标值偏差较大。
下一步改进措施：将加强相关指标数据收集预预测，提升相关指标值的科学性和合理性
（三）部分重点项目绩效评价结果
开阳县财政局委托贵阳业越企业管理咨询有限公司成立绩效评价工作组，对贵州开阳经济开发区建材产业园西部片区基础设施建设项目、开阳新能源电池正极材料产业园配套基础设施建设项目开展了绩效评价。
评价结论：依据评价指标体系，评价组对贵州开阳经济开发区建材产业园西部片区基础设施建设项目、开阳新能源电池正极材料产业园配套基础设施建设项目的决策、过程、产出和效益四个方面实施了独立的评价，项目绩效评价得分为71.99分，评价等级为“中”。
存在的主要问题：1.项目自筹资金到位不足；2.目标内容不完整，仅为工作量描述未能体现项目应带来的核心效益；3.绩效指标不具体，指标值不清晰。
下一步措施与建议：1.明确资金缺口，制定专项筹措方案；2.加强绩效目标及指标编制工作，提高效益目标及指标的科学性和合理性。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：开阳县园区建设服务中心2025年部门整体及项目支出绩效自评表。
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项目支出绩效目标自评表 |
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（2025年度） |
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单位（盖章）：开阳县园区建设服务中心 |
填报日期：2026.3.18 |
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|
项目名称 |
产业发展扶持资金 |
|||||||||||||
|
主管部门及代码 |
153001开阳县园区建设服务中心 |
实施单位 |
开阳县园区建设服务中心 |
|||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额： |
10,000,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
10 |
6.00% |
7.00 |
||||||||
|
财政拨款： |
10,000,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
- |
- |
- |
||||||||
|
------本级安排： |
10,000,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
- |
- |
- |
||||||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
目标1：扶持或奖励工业项目2个； 目标2：扶持或奖励农业、科技项目1个 |
目标1：扶持或奖励工业项目2个； 目标2：扶持或奖励农业、科技项目1个 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
扶持或奖励农业及科技项目数 |
≥1个 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
扶持或奖励工业企业数 |
≥2家 |
≥2家 |
10 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
扶持企业资质符合度 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
扶持资金发放准确率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
||||||||||
|
时效指标 |
项目工作目标时限 |
2025年12月31日前 |
2025年12月31日前 |
5 |
5 |
|||||||||
|
成本指标 |
奖励投产达产良好企业成本控制数 |
≤300万元 |
未达成年度指标 |
5 |
4 |
奖补政策变动 |
||||||||
|
扶持困难企业成本控制数 |
≤700万元 |
未达成年度指标 |
5 |
4 |
奖补政策变动 |
|||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
完成园区企业投资 |
≥10亿元 |
达成年度指标 |
10 |
9 |
长期工作，需持续坚持。 |
|||||||
|
社会效益指标 |
推动实体经济发展 |
效果显著 |
达成年度指标 |
10 |
9 |
长期工作，需持续坚持。 |
||||||||
|
生态效益指标 |
新增园区就业岗位数 |
≥50人 |
达成年度指标 |
5 |
4 |
长期工作，需持续坚持。 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
扶持企业正常经营率 |
=100% |
=100% |
5 |
4 |
长期工作，需持续坚持。 |
||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受益企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||||
|
总 分 |
100 |
91 |
||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县园区建设服务中心 |
填报日期：2026.3.18 | ||||||||||||
|
项目名称 |
经开区环保工作经费 | ||||||||||||
|
主管部门及代码 |
153001开阳县园区建设服务中心 |
实施单位 |
开阳县园区建设服务中心 | ||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额： |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||||
|
财政拨款： |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
- |
- |
- | |||||||
|
------本级安排： |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
- |
- |
- | |||||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | ||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- | ||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
目标1：完成相关隐患排查整治工作，改善生态环保基层基础条件，提高应急救援能力，加强生态环保宣传和教育工作； 目标2：对完成生态环保工作的单位个人给予适当奖励，完成其他需要的生态环保工作； 目标3：园区内18家企业全部建立“三张清单”，生态环保排查工作实现闭环管理。 |
目标1：完成相关隐患排查整治工作，改善生态环保基层基础条件，提高应急救援能力，加强生态环保宣传和教育工作； 目标2：对完成生态环保工作的单位个人给予适当奖励，完成其他需要的生态环保工作； 目标3：园区内18家企业全部建立“三张清单”，生态环保排查工作实现闭环管理。 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
建设固定式及移动式大气监测站 |
≥1个 |
≥1个 |
10 |
10 |
|||||||
|
隐患排查整治工作完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||||||
|
隐患排查整治工作开展规范率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
||||||||
|
成本指标 |
项目资金额度 |
≤10万元 |
=10万元 |
5 |
5 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
新建大气监测站投入使用率 |
=100% |
=100% |
10 |
9 |
长期工作，需持续坚持。 | ||||||
|
新增园区就业岗位数 |
≥10人 |
≥10人 |
10 |
9 |
长期工作，需持续坚持。 | ||||||||
|
企业环保责任落实率 |
=100% |
=100% |
10 |
9 |
长期工作，需持续坚持。 | ||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
园区企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总 分 |
100 |
97 |
|||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | ||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县园区建设服务中心 |
填报日期：2026.3.18 | ||||||||||||
|
项目名称 |
经开区安全生产及应急管理工作经费（聚力生安全距离征拆费用） | ||||||||||||
|
主管部门及代码 |
153001开阳县园区建设服务中心 |
实施单位 |
开阳县园区建设服务中心 | ||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额： |
17,940,000.00 |
17,791,470.00 |
17,791,470.00 |
10 |
99.17% |
9.92 | |||||||
|
财政拨款： |
17,940,000.00 |
17,791,470.00 |
17,791,470.00 |
- |
- |
- | |||||||
|
------本级安排： |
17,940,000.00 |
17,791,470.00 |
17,791,470.00 |
- |
- |
- | |||||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | ||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- | ||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
目标：聚力生三期地块共需征拆资金约3360万元，现已累计拨付2300万元至经产投公司土储专户，为切实保障聚力生产业项目生产用电及用地需求，加快聚力生产业项目配套建设，当前本地块征拆资金缺口约1680万元急需解决。 |
目标：切实保障聚力生产业项目生产用电及用地需求，加快聚力生产业项目配套建设，解决当前本地块征拆资金缺口1680万元。 | ||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
服务企业数量 |
≥1家 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
征拆工作完成率 |
=100% |
=100% |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
征拆工作开展规范率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
项目工作完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
年度支出成本控制数 |
≤1794万元 |
=1779.1470万元 |
10 |
9 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
达成年度指标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目带动总投资 |
≥3360万元 |
达成年度指标 |
15 |
13 |
长期工作，需持续坚持。 | ||||||
|
社会效益指标 |
新增就业岗位数 |
≥50人 |
达成年度指标 |
15 |
13 |
长期工作，需持续坚持。 | |||||||
|
满意度指标 |
受益企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||||||
|
总 分 |
100 |
94.92 |
|||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | ||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县园区建设服务中心 |
填报日期：2026.3.18 | ||||||||||||
|
项目名称 |
园区综合事务管理及承载能力建设经费 | ||||||||||||
|
主管部门及代码 |
153001开阳县园区建设服务中心 |
实施单位 |
开阳县园区建设服务中心 | ||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额： |
4,700,000.00 |
4,258,956.00 |
4,258,956.00 |
10 |
90.62% |
9.06 | |||||||
|
财政拨款： |
4,700,000.00 |
4,258,956.00 |
4,258,956.00 |
- |
- |
- | |||||||
|
------本级安排： |
4,700,000.00 |
4,258,956.00 |
4,258,956.00 |
- |
- |
- | |||||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | ||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- | ||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
目标1：通过从空间布局、技术应用、视觉设计、导览系统等方面优化园区展厅整体布局，提升园区整体形象，全面展示园区的实力、优势和发展潜力，增强园区对外招商吸引力,扩大招商引资投资额; 目标2：通过培育园区高新技术企业、建设国家级科技孵化器、创新平台等，充分发挥科技支撑作用，不断增强科技创新能力; 目标3：通过健全促进实体经济和数字经济深度融合机制，对园区智慧化服务平台升级改造，提升园区整体安全性能 |
目标1：通过从空间布局、技术应用、视觉设计、导览系统等方面优化园区展厅整体布局，提升园区整体形象，全面展示园区的实力、优势和发展潜力，增强园区对外招商吸引力,扩大招商引资投资额; 目标2：通过培育园区高新技术企业、建设国家级科技孵化器、创新平台等，充分发挥科技支撑作用，不断增强科技创新能力; 目标3：通过健全促进实体经济和数字经济深度融合机制，对园区智慧化服务平台升级改造，提升园区整体安全性能 | ||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
出具项目设计文本 |
≥1套 |
达成年度指标 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
报告文本完成及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
年度支出成本控制数 |
≤470万元 |
=425.8956万元 |
10 |
9 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
文本成果文件引用和移交率 |
=100% |
达成年度指标 |
15 |
13 |
长期工作，需持续坚持。 | ||||||
|
可持续影响指标 |
文本持续发挥作用时限 |
≥5年 |
达成年度指标 |
15 |
13 |
长期工作，需持续坚持。 | |||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
项目辖区群众满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|||||||
|
总 分 |
100 |
94.06 |
|||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | ||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||
|
（2025年度） | |||||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县园区建设服务中心 |
填报日期：2026.3.18 | ||||||||||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 | ||||||||||||
|
主管部门及代码 |
153001开阳县园区建设服务中心 |
实施单位 |
开阳县园区建设服务中心 | ||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额： |
500,000.00 |
403,355.70 |
403,355.70 |
10 |
80.67% |
8.07 | |||||||
|
财政拨款： |
500,000.00 |
403,355.70 |
403,355.70 |
- |
- |
- | |||||||
|
------本级安排： |
500,000.00 |
403,355.70 |
403,355.70 |
- |
- |
- | |||||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | ||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- | ||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
目标1：组织和参与省、市、县级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； |
目标1：组织和参与省、市、县级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； | ||||||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||
|
产出指标 （50分） |
数量指标 |
计划外出招商次数 |
≥3批次 |
11批次 |
10 |
10 |
|||||||
|
参加招商引资推荐活动次数 |
≥2批次 |
2批次 |
5 |
5 |
|||||||||
|
接待客商批次 |
≥30次 |
30次 |
5 |
5 |
|||||||||
|
质量指标 |
招商工作开展规范率 |
=100% |
达到年度指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
时效指标 |
招商工作完成及时率 |
=100% |
达到年度指标 |
10 |
10 |
||||||||
|
成本指标 |
招商引资工作经费 |
≤50万元 |
40.35万元 |
5 |
4 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
达到年度指标 |
5 |
5 |
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
招商签约资金 |
≥215亿元 |
341.53亿元 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会效益指标 |
促进开阳经济社会健康发展 |
效果明显 |
达到年度指标 |
5 |
4 |
长期工作，需持续坚持。 | |||||||
|
新增园区就业岗位数 |
≥20个 |
达到年度指标 |
5 |
4 |
长期工作，需持续坚持。 | ||||||||
|
可持续影响指标 |
引进企业存活率 |
=100% |
达到年度指标 |
10 |
9 |
长期工作，需持续坚持。 | |||||||
|
满意度 |
满意度指标 |
园区群众满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
4 |
长期工作，需持续坚持。 | ||||||
|
园区企业满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
4 |
长期工作，需持续坚持。 | ||||||||
|
总 分 |
100 |
92.07 |
|||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | ||||||||||||
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