开阳县卫生健康局2025年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县卫生健康局概述
一、部门职责
（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规，执行国家、省、市卫生健康政策规划、标准和技术规范；根据国家和省、市卫生健康资源配置规划，统筹卫生健康资源配置，编制卫生健康县域发展规划并组织实施，深入推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化；协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，组织实施深化县级公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的意见建议，落实推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施；提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（二）负责执行疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责传染病监测等工作；负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责县重大活动与重要会议的医疗保障工作；承担县防治艾滋病工作。
（三）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录;组织食品安全风险监测、食源性疾病监测、宣传食品安全地方性标准、国民营养计划等工作，对食品安全标准执行过程中的问题会同有关部门及时给予指导、解答；负责中医药事业发展。
（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；承担职业病防治监督执法。
（六）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；贯彻落实卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；承担政府办医职能，行使公立医院举办权、发展权、重大事项决策权、资产收益权等，审议公立医院章程、发展规划、重大项目实施、收支预算等；组织实施采供血机构管理的规范、标准。
（七）负责计划生育服务和管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议；落实计划生育政策；落实计划生育家庭扶助机制；指导县计划生育协会的业务工作。
（八）指导全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼卫生健康服务体系建设和全科医生队伍建设，加强卫生健康人才培养和人才引进力度，促进卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
（九）负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。
（十）组织开展卫生健康科学普及宣传、健康教育、健康促进等工作；开展卫生健康领域的对外交流与合作。
（十一）提出加强全县公立医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十三）完成县委、县政府和国家、省、市卫生健康部门交办的其他事项。
（十四）职责调整。
1.将原县卫生和计划生育局、原县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、原县爱国卫生运动委员会办公室、原县老龄工作委员会办公室的职责，以及原县安全生产监督管理局的职业健康安全监督管理职责等划入县卫生健康局。
2.将原县卫生和计划生育局的新型农村合作医疗职责划入县医保局。
（十五）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推进健康开阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十六）有关职责分工。
1.与县发展改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，推进老龄事业发展；承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局会同县卫生健康局负责监督实施国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；县市场监管局在食品监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。
4.与县医保局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
开阳县卫生健康局2025年度部门决算编制范围的单位包括：卫生健康局本级
第二部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
66927160.64 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
871200 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1155322.65 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
65122669.49 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
649168.5 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
871200 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
67798360.64 |
本年支出合计 |
58 |
67798360.64 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
67798360.64 |
总计 |
62 |
67798360.64 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
67798360.64 |
67798360.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1155322.65 |
1155322.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1123565.54 |
1123565.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
712283.43 |
712283.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
411282.11 |
411282.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
31757.11 |
31757.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
31757.11 |
31757.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65122669.49 |
65122669.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
8921573.36 |
8921573.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
7958309.55 |
7958309.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
963263.81 |
963263.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
453300.00 |
453300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
403300.00 |
403300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
50000.00 |
50000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
16876887.00 |
16876887.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
16876887.00 |
16876887.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
532109.13 |
532109.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
532109.13 |
532109.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21019 |
托育服务 |
38338800.00 |
38338800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
38338800.00 |
38338800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
649168.50 |
649168.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
649168.50 |
649168.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
649168.50 |
649168.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
871200.00 |
871200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
871200.00 |
871200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
871200.00 |
871200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
67798360.64 |
10294909.83 |
57503450.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1155322.65 |
1155322.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1123565.54 |
1123565.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
712283.43 |
712283.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
411282.11 |
411282.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
31757.11 |
31757.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
31757.11 |
31757.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65122669.49 |
8490418.68 |
56632250.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
8921573.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
7958309.55 |
7958309.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
963263.81 |
0.00 |
963263.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
453300 |
0.00 |
453300 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
403,300.00 |
0.00 |
403,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
16,876,887.00 |
0.00 |
16,876,887.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
16,876,887.00 |
0.00 |
16,876,887.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
532109.13 |
532,109.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
532109.13 |
532,109.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21019 |
托育服务 |
38338800 |
0.00 |
38,338,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
38338800 |
0.00 |
38,338,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
649168.5 |
649,168.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
649168.5 |
649,168.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
649168.5 |
649,168.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
871200 |
0.00 |
871,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
871200 |
0.00 |
871,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
871200 |
0.00 |
871,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
66927160.64 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
871,200.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,252,558.65 |
1,252,558.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
65286808.49 |
65286808.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
649,168.50 |
649,168.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
871,200.00 |
0.00 |
871,200.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
67798360.64 |
本年支出合计 |
59 |
67,798,360.64 |
66,927,160.64 |
871,200.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
67798360.64 |
总计 |
64 |
67,798,360.64 |
66,927,160.64 |
871,200.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
66927160.64 |
10294909.83 |
56632250.81 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1155322.65 |
1155322.65 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1123565.54 |
1123565.54 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
712283.43 |
712283.43 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
411282.11 |
411282.11 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
31757.11 |
31757.11 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
31757.11 |
31757.11 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65122669.49 |
8490418.68 |
56632250.81 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
8921573.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100101 |
行政运行 |
7958309.55 |
7958309.55 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
963263.81 |
0.00 |
963263.81 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
453300 |
0.00 |
453300 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
403,300.00 |
0.00 |
403,300.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
16,876,887.00 |
0.00 |
16,876,887.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
16,876,887.00 |
0.00 |
16,876,887.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
532109.13 |
532,109.13 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
532109.13 |
532,109.13 |
0.00 | ||
|
21019 |
托育服务 |
38338800 |
0.00 |
38,338,800.00 | ||
|
2101999 |
其他托育服务支出 |
38338800 |
0.00 |
38,338,800.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
649168.5 |
649,168.50 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
649168.5 |
649,168.50 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
649168.5 |
649,168.50 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8366550.28 |
302 |
商品和服务支出 |
540,425.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2,283,051.00 |
30201 |
办公费 |
26,880.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,181,620.00 |
30202 |
印刷费 |
5,728.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,902,696.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
482,583.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
712,283.43 |
30206 |
电费 |
14,928.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
411,282.11 |
30207 |
邮电费 |
78,832.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
532,109.13 |
30208 |
取暖费 |
64,250.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31,757.11 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
649,168.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
180,000.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,387,934.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
871,666.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
516,268.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
90,700.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
168,675.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
432.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
9754484.68 |
公用经费合计 |
540,425.15 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||
|
合计 |
0.00 |
871,200.00 |
871,200.00 |
0.00 |
871,200.00 |
0.00 | |||||||||||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
871,200.00 |
871,200.00 |
0.00 |
871,200.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县卫生健康局 |
2025年度 |
单位：元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
90000.00 |
0.00 |
90000.00 |
0.00 |
90000.00 |
0.00 |
90000.00 |
0.00 |
90000.00 |
0.00 |
90000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县卫生健康局2025年度收入、支出决算总计6779.84元。2024年度收入、支出决算总计3,549.29万元。2025度年与2024年度相比，增加3230.55万元，增加91.02 %，主要原因是：2025年新增育儿补贴项目。
二、收入决算情况说明
开阳县卫生健康局2025年度收入决算合计6779.84万元。其中：财政拨款收入6779.84万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县卫生健康局2025年度支出决算合计6779.84万元。其中：基本支出1029.49万元，占15.18%；项目支出5750.35万元，占84.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县卫生健康局2025年度财政拨款收、支决算总计6779.84万元。2024年度收、支决算总计3,549.29万元。2025年度与2024年度相比，增加3230.55万元，增加91.02 %，主要原因是：2025年新增育儿补贴项目。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县卫生健康局2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县卫生健康局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出合计6692.72万元，占本年支出合计的98.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3143.43万元,上升88.57% ，主要原因是2025年新增育儿补贴项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出6692.72万元，主要用于以下方面：
行政运行（类）795.83万元，占11.74%；计划生育服务（类）1687.69万元，占24.86%；其他托育服务支出（类）3833.88万元，占56.55%；其他卫生健康管理事务支出（类）96.33万元，占1.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8390.51万元，支出决算为6692.72万元，完成年初预算的79.77%（因育儿补贴预算资金过大，结余结转金额1688.18万元）。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为71.23万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为41.13万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为795.83万元，支出决算为795.83万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为100.25万元，支出决算为96.33万元，完成年初预算的96.09%。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为40.33万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为1732.17万元，支出决算为1687.69万元，完成年初预算的97.43%。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为53.21万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的100%。
10.卫生健康支出(类)育儿服务(款)育儿补贴(项)年初预算为5483.28万元，支出决算为3833.88万元，结余结转金额1688.18万元，完成年初预算的69.92%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为64.92万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的100%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1029.49万元，其中：
（一）人员经费：975.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险及住房公积金等。
（二）公用经费:54.04万元，主要包括办公费、水电费、电话费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县卫生健康局2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入87.12万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，增加87.12万元，上升100 %.主要原因是：开阳县卫生健康局2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县卫生健康局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：开阳县卫生健康局2025年度无国有资本经营预算。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县卫生健康局2025年“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为9.00万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费9.00万元，主要用于：公务用车维修维护。
3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元,主要是：2025年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县卫生健康局2025年度机关运行经费支出54.04万元。与2024年相比减少3.33万元,下降7.10%。
（二）政府采购支出情况
开阳县卫生健康局2025年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，开阳县卫生健康局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县卫生健康局组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县卫生健康局 |
填报日期：2025年3月19日 | |||||||||
|
项目名称 |
育儿补贴 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市卫生健康局 |
实施单位 |
开阳县卫生健康局 | |||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
- |
5539.97 |
4704.3 |
10 |
84.92% |
8.49 | ||||
|
财政拨款： |
- |
5539.97 |
4704.3 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
- |
277 |
235.22 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
5262.97 |
4469.09 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
通过实施育儿补贴，支持降低育儿家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系建设，促进人口高质量发展。 |
2025年育儿补贴共计申请14947人,审核通过14722人,应发放14722人,已发放14713人、未发放9人，应发放资金4704.3万元,已发放4701.18万元,剩余3.12万元未发放(共计9人未发放成功,其中8人卡号有误未提交,1人待国家级修改信息)，通过发放育儿补贴，有效降低了育儿家庭生育养育成本，广大群众感受到了国家和各级党委、政府的关心，提升了群众的获得感和幸福感，促进人口高质量发展有序推进。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
符合条件的申领人育儿补贴实际发放率 |
≥90% |
99.94% |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
育儿补贴发放频次 |
≥1次/季度 |
2025年发放3次，≥1次/季度 |
15 |
15 |
2025年育儿补贴从9月份开始审核，因此无前三季度发放。 | ||||
|
成本指标 |
执行育儿补贴国家基础标准 |
3600/人/年 |
3600/人/年 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
≥90% |
93.80% |
15 |
15 |
||||
|
经济效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 |
持续推动 |
好 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
育儿补贴领取对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 下一年根据今年实际发放人数及资金做预算，提高项目执行准确性。 | |||||||||
（三）部分重点项目绩效评价结果
|
项目名称 |
2025年计划生育转移支付中央补助资金 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
贵阳市卫生健康局 |
实施单位 |
开阳县卫生健康局 | |||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
- |
355.12 |
355.12 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||
|
财政拨款： |
- |
355.12 |
355.12 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
- |
174.25 |
174.25 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
180.87 |
180.87 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |
项目按计划全面实施，完成利益导向各类优惠政策资金及时准确足额发放，享受对象1525人次，资金355.116万元，有效缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，提升计划生育家庭获得感、幸福感。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |
1340人 |
1340人 |
9 |
9 |
||||
|
扶助独生子女伤残家庭人数 |
21人 |
21人 |
6 |
6 |
||||||
|
扶助独生子女死亡家庭人数 |
90人 |
90人 |
5 |
5 |
||||||
|
扶助计划生育手术并发症二级人数 |
1人 |
1人 |
3 |
3 |
||||||
|
扶助计划生育手术并发症三级人数 |
73人 |
73人 |
5 |
5 |
||||||
|
质量指标 |
符合条件申报对象覆盖率 |
100% |
100% |
9 |
9 |
|||||
|
时效指标 |
奖励和扶助资金到位率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
|
奖励和扶助资金发放率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 |
1200元/人•年 |
160.8 |
9 |
9 |
|||||
|
独生子女伤残家庭扶助金发放标准 |
5520元/人•年 |
11.592 |
5 |
5 |
||||||
|
独生子女死亡家庭扶助金发放标准 |
12720元/人•年 |
114.48 |
5 |
5 |
||||||
|
计划生育手术并发症扶助金二级发放标准 |
16680元/人•年 |
1.668 |
5 |
5 |
||||||
|
计划生育手术并发症扶助金三级发放标准 |
9120元/人•年 |
66.576 |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
家庭发展能力 |
逐步提高 |
8 |
8 |
|||||
|
社会稳定水平 |
逐步提高 |
8 |
8 |
|||||||
|
经济效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
利益导向对象满意度 |
≥95% |
5 |
5 |
|||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 无 | |||||||||
|
项目名称 |
中央财政支持优化生育政策转移支付资金 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
- |
30.33 |
30.33 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||
|
财政拨款： |
- |
30.33 |
30.33 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
30.33 |
30.33 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
全年开展生育政策、优生优育知识宣传活动不少于30场次，覆盖群众5万人次，群众对优化生育政策知晓率达到90%以上；为计划生育特殊家庭提供家政服务、健康关怀、养老帮扶、精神慰藉等服务，实现特殊家庭联系人制度、家庭医生签约、就医绿色通道“三个全覆盖”，年度帮扶覆盖率达到100%。 |
项目按计划全面实施，开展宣传活动39场次，覆盖群众5万人次（含乡镇街道），政策知晓率达90%，为全县计生特殊家庭提供服务100余次，完成年度任务的100%，计生特殊家庭及新生儿家庭满意度达90%，有效降低出生缺陷风险，减轻家庭和社会的医疗负担，缓解特殊家庭的经济和精神压力。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
开展优化生育政策宣传 |
30次 |
39次 |
10 |
10 |
||||
|
计生特殊家庭受益人数 |
103人 |
103人 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
100% |
100% |
6 |
6 |
|||||
|
宣传资料发放准确率 |
100% |
95% |
6 |
5.7 |
未实现100%覆盖。 | |||||
|
计生特殊家庭满意率 |
100% |
90% |
6 |
5.4 |
有些特殊家庭对服务项目内容不满意。 | |||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
100% |
90% |
10 |
9 |
偏远地区覆盖不及时。 | ||||
|
成本指标 |
特殊家庭非重点成员 |
800元/人 |
800元/人 |
6 |
6 |
|||||
|
特殊家庭重点成员 |
700元/人 |
700元/人 |
6 |
6 |
||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
通过优生优育指导，降低出生缺陷风险，减轻了家庭和社会的医疗负担 |
100% |
90% |
5 |
4.5 |
优生优育服务覆盖范围仍有待扩大，特殊家庭帮扶措施落实不够精准，相关资源投入需进一步加强。 | |||
|
缓解特殊家庭的经济和精神压力 |
100% |
90% |
5 |
4.5 | ||||||
|
社会效益指标 |
群众生育政策知晓率 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
|||||
|
计生特殊家庭帮扶覆盖率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
|
可持续影响指标 |
生育支持服务体系完善度 |
持续提升 |
好 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
计生特殊家庭满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
||||
|
新生儿家庭满意度 |
≥90% |
90% |
5 |
5 |
||||||
|
总 分 |
100 |
97.1 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
|
项目名称 |
2025年重大公共卫生服务中央补助资金 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
- |
233.87 |
34.11 |
10 |
14.59% |
1.46 | ||||
|
财政拨款： |
- |
233.87 |
34.11 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
233.87 |
34.11 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
向居民提供免费重大公共卫生服务 |
项目按计划全面实施，完成重大公共卫生服务工作，各项指标任务均已达标，资金支付及时，使用期限符合要求，有效提升公共卫生服务能力与群众健康保障水平。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
传染病监测报告网络系统 |
完善 |
健全完善 |
1 |
1 |
||||
|
组织开展应急演练 |
2次 |
2次 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
手足口报告病例 |
203例 |
203例 |
1 |
1 |
||||||
|
禽流感监测样本采集 |
90分 |
90分 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
布病监测监测 |
106人 |
106人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
鼠密度监测 |
6次 |
6次 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
蚊密监测 |
6次 |
6次 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
艾滋病病人 |
463例 |
463例 |
1 |
1 |
||||||
|
开展艾滋病病毒抗体检测 |
345242人次 |
345242人次 |
1 |
1 |
||||||
|
艾滋病抗病毒治疗人数 |
444人 |
444人 |
1 |
1 |
||||||
|
65岁以上老年人体检 |
35400人 |
41371人 |
1 |
1 |
||||||
|
VCT门诊人数 |
842人 |
781人 |
1 |
0.93 |
VCT门诊人数未达预期，因宣传力度不足。后续将加强健康宣教，提升群众知晓率和就诊意愿。 | |||||
|
娱乐场所干预 |
160人 |
163人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
男男同性干预 |
30人 |
35人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
在册麻风病患者 |
355人 |
355人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
麻风病可疑线索 |
64条 |
64条 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
麻风病知识知晓率调查 |
90人 |
90人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
麻风病密切接触者麻风病知识知晓率调查 |
30人 |
30人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
食品安全风险监测样品采集 |
39份 |
39份 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
上报疑似食源性疾病病例 |
198例 |
198例 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
全年检测水样 |
1247份 |
1247份 |
1 |
1 |
||||||
|
学校饮用水监测采样 |
19份 |
19份 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
开展职业健康检查 |
13924人 |
13924人 |
1 |
1 |
||||||
|
国家免疫规划疫苗接种剂次 |
63685剂次 |
63685剂次 |
1 |
1 |
||||||
|
筛查癫痫可疑患者 |
1710例 |
1710例 |
1 |
1 |
||||||
|
癫痫确诊病建档管理患者 |
721人 |
721人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
8-10岁儿童食用碘盐检测 |
202份 |
202份 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
孕妇食用碘盐检测 |
100份 |
100份 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
地方病调查户数量 |
3390户 |
3390户 |
1 |
1 |
||||||
|
脑卒中筛查人数 |
4500人 |
4515人 |
1 |
1 |
||||||
|
死因监测人数 |
2817人 |
2817人 |
1 |
1 |
||||||
|
恶性肿瘤发病人数 |
897人 |
897人 |
1 |
1 |
||||||
|
亲青少年心理健康调查 |
538人 |
538人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
建筑工人心理健康调查 |
814人 |
814人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
心理干预学生人数 |
298名 |
298名 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
孕产妇心理问卷调查 |
1196人 |
1196人 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
报告心脑血管事件 |
1713起 |
1713起 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
质量指标 |
传染病发病率 |
1668.22/10万 |
1668.22/10万 |
1 |
1 |
|||||
|
传染病死亡率 |
3.3/10万 |
3.3/10万 |
1 |
1 |
||||||
|
传染病病死率 |
0.20% |
0.20% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
艾滋病病毒抗体检测率 |
90.00% |
94.83% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
结核病筛查率 |
90% |
98.49% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
艾滋病配偶检测率 |
90% |
98.18% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
艾滋病抗病毒治疗率 |
95% |
95.90% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
艾滋病抗病毒检测率 |
95% |
95.85% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
65岁以上老年人体检率 |
100% |
116.87% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
麻风病现场可疑线索筛查率 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
食品安全风险监测样品送检率 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
上报疑似食源性疾病病例调查及时率 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
全年检测水样合格率 |
67.90% |
67.90% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
学校饮用水监测采样合格率 |
94.70% |
94.70% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
国家免疫规划疫苗接种率 |
95.00% |
95.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
筛查癫痫可疑患者率 |
0.47% |
0.47% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
癫痫确诊患者占总人口率 |
0.20% |
0.20% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
8-10岁儿童食用碘盐检测合格率 |
97.50% |
97.50% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
孕妇食用碘盐检测合规率 |
99% |
99% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
地方病调查合格率 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
脑卒中筛查完成率 |
100% |
100% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
恶性肿瘤发病率 |
251.88/10万 |
251.88/10万 |
1 |
1 |
||||||
|
心理健康调查率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
||||||
|
报告心脑血管事件报告发病率 |
513.25/10万 |
513.25/10万 |
1 |
1 |
||||||
|
宫颈癌早诊率 |
≥90% |
93.54% |
1 |
1 |
||||||
|
乳腺癌早诊率 |
≥70% |
100% |
1 |
1 |
||||||
|
营养包有效服用率 |
≥95% |
1 |
0 |
|||||||
|
项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查及新生儿听力筛查任务数完成率 |
100% |
99.74% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查率 |
≥98% |
99.74% |
1 |
1 |
||||||
|
时效指标 |
项目地区新生儿听力筛查率 |
≥90% |
97.50% |
5 |
5 |
|||||
|
成本指标 |
资金执行情况 |
197.81万元 |
197.81万元 |
5 |
5 |
|||||
|
成本控制率 |
100% |
14.59% |
5 |
5 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
麻风病知识知晓率 |
92% |
92% |
10 |
10 |
||||
|
麻风病密切接触者麻风病知识知晓率调查 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
|
甲、乙类传染病疫情发生数 |
0 |
0 |
5 |
5 |
||||||
|
经济效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
突发公共卫生事件处置机制 |
建立健全 |
好 |
5 |
5 |
|||||
|
群众对传染病防控知晓率 |
逐步提高 |
好 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意的 |
逐步提高 |
好 |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
98.93 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
|
项目名称 |
2025年基本公共卫生服务中央补助资金 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
- |
3492.90 |
3492.90 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
- |
3492.90 |
3492.90 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
- |
733.18 |
733.18 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
2759.72 |
2759.72 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
向居民提供免费公共卫生服务。 |
项目按计划全面实施，完成重大公共卫生服务工作，各项指标任务均已达标，资金支付及时，使用期限符合要求，成本控制率100%，有效提升公共卫生服务能力与群众健康保障水平。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
建立居民健康档案 |
327690份 |
341225份 |
1 |
1 |
||||
|
健康档案动态记录 |
170612份 |
191353份 |
1 |
1 |
||||||
|
65岁以上老年人健康档案 |
50394人 |
50394人 |
1 |
1 |
||||||
|
管理高血压患者 |
35858人 |
39132人 |
1 |
1 |
||||||
|
2型糖尿病患者 |
9032人 |
10005人 |
1 |
1 |
||||||
|
严重精神障碍登记在册患者 |
1924人 |
1924人 |
1 |
1 |
||||||
|
严重精神障碍规律服药患者 |
1731人 |
1814人 |
1 |
1 |
||||||
|
结核病追踪患者 |
603例 |
600例 |
1 |
1 |
||||||
|
确诊结核病患者人数 |
371例 |
371例 |
1 |
1 |
||||||
|
65岁以上老年人结核病筛查人数 |
29159人 |
33887人 |
1 |
1 |
||||||
|
初中及以上学龄学生结核病筛查人数 |
6939人 |
9006人 |
1 |
1 |
||||||
|
预防接种应建证儿童 |
2201人 |
2201人 |
1 |
1 |
||||||
|
健康教育宣传栏 |
337个 |
337个 |
1 |
1 |
||||||
|
健康教育专业知识和技能培训 |
3次 |
3次 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
健康知识咨询人数 |
36933人次 |
36933人次 |
1 |
1 |
||||||
|
健康知识讲座 |
1977次 |
1977次 |
1 |
1 |
||||||
|
健康教育宣传咨询活动 |
324次 |
324次 |
1 |
1 |
||||||
|
发放教育宣传资料 |
28种 |
28种 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
健康家庭创建 |
35000户 |
35000户 |
1 |
1 |
||||||
|
慢阻肺患者人数 |
776人 |
873人 |
1 |
1 |
||||||
|
艾梅乙项目 |
辖区范围内所有乡镇 |
好 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
妇幼卫生监测 |
1次以上 |
1次 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 |
≥95% |
100.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率 |
≥95% |
0.00% |
0.5 |
0 |
2025年无艾滋病孕产妇。 | |||||
|
艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药率 |
≥95% |
0.00% |
0.5 |
0 |
无相关病例。 | |||||
|
梅毒感染孕产妇梅毒治疗率 |
≥95% |
100.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率 |
≥95% |
100.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白 |
≥95% |
100.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
艾滋病母婴传播率 |
≦2% |
0% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
先天梅毒发病率 |
≦50/10万活产 |
0 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
地中海贫血防控项目任务完成率 |
≥90% |
100.12% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
地中海贫血防控项目基因检测率 |
≥80% |
100.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
营养包发放率 |
≥95% |
0.5 |
0.5 |
|||||||
|
孕优项目辖区县覆盖 |
辖区范围内所有县区 |
好 |
1 |
1 |
||||||
|
孕优项目目标人群覆盖率 |
≥80% |
100.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
目标人群叶酸服用率 |
≥90% |
95.52% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
区域基本避孕药具发放机构比例 |
≥60% |
80.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
服务对象基本避孕服务项目知晓率 |
≥60% |
80.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
“两癌”筛查任务完成率 |
≥100% |
100.00% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
质量指标 |
健康档案建档率 |
90.00% |
93.72% |
0.5 |
0.5 |
|||||
|
健康档案使用率 |
50.00% |
56.08% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
65岁以上老年人健康档案建档率 |
90.48% |
90.48% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
高血压患者规范管理率 |
92.79% |
92.79% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
90.93% |
90.93% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
严重精神障碍患者规范管理率 |
90.00% |
93.04% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
严重精神障碍患者服药率 |
90.00% |
94.28% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
结核病确诊患者管理率 |
100.00% |
100% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
结核病筛查率 |
100.00% |
100% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
预防接种应建证儿童建证率 |
100.00% |
100% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
预防接种疫苗接种率 |
大于95% |
好 |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
置点健康村居、健康学校创建 |
完成 |
好 |
1 |
1 |
||||||
|
慢阻肺患者规范管理率 |
89.12% |
89.12% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
宫颈癌早诊率 |
≥90% |
93.54% |
1 |
1 |
||||||
|
乳腺癌早诊率 |
≥70% |
100.00% |
1 |
1 |
||||||
|
营养包有效服用率 |
≥95% |
0.5 |
0.5 |
|||||||
|
项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH）筛查及新生儿听力筛查任务数完成率 |
100.00% |
99.74% |
0.5 |
0.5 |
||||||
|
项目地区新生儿两种遗传代谢病（PKU和CH） |
≥98% |
99.74% |
1 |
1 |
||||||
|
项目地区新生儿听力筛查率 |
≥90% |
97.50% |
1 |
1 |
||||||
|
时效指标 |
2025年1月1日-2025年12月31日 |
全年 |
全年 |
5 |
5 |
|||||
|
成本指标 |
资金使用情况 |
3492.9万元 |
3492.9万元 |
10 |
10 |
|||||
|
成本控制率 |
100.00% |
100.00% |
4 |
4 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
健康教育知识知晓率 |
逐步提高 |
好 |
10 |
10 |
||||
|
健康知识受益人数 |
逐步提高 |
好 |
5 |
5 |
||||||
|
居民公共卫生差距 |
逐步减小 |
好 |
5 |
5 |
||||||
|
经济效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
基本公共卫生服务水平 |
逐步提高 |
好 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
逐步提高 |
好 |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
99 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
|
项目名称 |
公立医院综合改革项目资金 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
- |
196.00 |
196.00 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
- |
196.00 |
196.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
- |
31.00 |
31.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
165.00 |
165.00 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
完成公立医院综合改革 |
2025年已完成相关工作。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
医疗服务收入占比（不含药品、耗材、检查、检验收入）占医疗收入的比例 |
≥35%或较上年提高 |
37.28% |
8 |
8 |
||||
|
公立医院资产负债率 |
较上年降低 |
好 |
8 |
6 |
||||||
|
公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 |
较上年降低 |
好 |
8 |
8 |
||||||
|
质量指标 |
出院患者三、四级手术占比 |
较上年上升 |
好 |
8 |
8 |
|||||
|
病例组合指数 |
≥0.7 |
0.91 |
8 |
8 |
||||||
|
成本指标 |
公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） |
较上年降低 |
好 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
公立医院门急诊人次次均费用 |
较上年降低 |
好 |
10 |
10 |
||||
|
公立医院住院患者次均费用 |
较上年降低 |
好 |
10 |
10 |
||||||
|
经济效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
时间消耗指数 |
≤1 |
0.99 |
5 |
5 |
|||||
|
费用消耗指数 |
≤1 |
1.01 |
5 |
0 |
部分服务环节采购成本上升，临时性工作增加导致额外支出，预算执行中缺乏动态调整机制。改进措施：加强预算编制科学性，强化过程监控与成本控制，优化资源配置，提升资金使用效率。 | |||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
公立医院门诊患者满意度 |
≥86分 |
96.4分 |
6 |
6 |
||||
|
公立医院住院患者满意度 |
≥89分 |
98.18分 |
8 |
8 |
||||||
|
公立医院医务人员满意度 |
≥75分 |
98.64分 |
6 |
6 |
||||||
|
总 分 |
100 |
93 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
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项目名称 |
国家基本药物制度补助资金 | |||||||||
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主管部门及代码 |
实施单位 |
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项目资金 （万元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
- |
721.41 |
721.41 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款： |
- |
721.41 |
721.41 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
- |
262.41 |
262.41 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
459.00 |
459.00 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施基本药物制度的村卫生室村医给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |
2025年，我乡18家政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的村卫生室村医给予补助，稳定保持乡村医生收入。基本药物制度覆盖率100%，推动国家基本药物制度在全县297家村卫生室规范实施。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
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产出指标(50分) |
数量指标 |
政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
||||
|
村卫生室实施基本药物制度覆盖率 |
100% |
100% |
14 |
14 |
||||||
|
质量指标 |
基层医疗机构“优质服务基层行”活动开展评价机构比例 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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|
基层医疗机构“优质服务基层行”活动到达基本标准以上的比例 |
稳步提升 |
好 |
10 |
10 |
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|
时效指标 |
资金使用时限 |
2025年 |
2025年 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
乡村医生收入 |
保持稳定 |
好 |
12 |
12 |
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|
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
国家基本药物制度在基层持续实施 |
中长期 |
中长期 |
12 |
12 |
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|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
对基本药物制度补助资金满意度 |
≥80% |
80% |
8 |
8 |
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总 分 |
100 |
100 |
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自 评 |
一、自评结论 无。 无。 | |||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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