中共开阳县委社会工作部2025年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
附件1：部门整体支出绩效自评表
附件2：专项业务项目支出绩效自评表
附件3：社工和志愿者服务专项资金项目支出绩效自评表
附件4：省级城乡社区建设以奖代补资金项目支出绩效自评表第一部分 中共开阳县委社会工作部概述
一、部门职责
中共开阳县委社会工作部的主要职责是：
（一）研究相关政策和规划，拟订相关政策措施、发展规划及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）、部门开展社会工作。
（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，组织协调开展重大志愿服务活动和项目，指导全县志愿服务组织发展和队伍建设。指导社会工作人才队伍建设。
（七）结合部门职责，做好本部门、本行业领域的安全生产有关工作。
（八）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机构情况。
2025年度，我单位为一级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为叠加汇总表，按照政府会计制度填报决算数据（按封面“执行会计制度”填列）。内设4个机构，分别是办公室、综合一科、综合二科、开阳县社会工作服务中心等4个处室，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，无变化。
（二）人员情况。
2025年，本部门编制内实有人员12人，财政拨款开支基本工资人员12人（其中，公务员9人，事业管理人员和专业技术人员3人）。2025年，本部门其他人员1人，财政拨款开支人员经费1人。无离退休人员。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
226.05 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
173.31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
25.75 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
11.92 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.07 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
226.05 |
本年支出合计 |
58 |
226.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
226.05 |
总计 |
62 |
226.05 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
226.05 |
226.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.31 |
173.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20139 |
社会工作事务 |
173.31 |
173.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013901 |
行政运行 |
139.65 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013904 |
专项业务 |
33.66 |
33.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
226.05 |
192.39 |
33.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.31 |
139.65 |
33.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20139 |
社会工作事务 |
173.31 |
139.65 |
33.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013901 |
行政运行 |
139.65 |
139.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013904 |
专项业务 |
33.66 |
0.00 |
33.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
226.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
173.31 |
173.31 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25.75 |
25.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
11.92 |
11.92 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
226.05 |
本年支出合计 |
59 |
226.05 |
226.05 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
226.05 |
总计 |
64 |
226.05 |
226.05 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
226.05 |
192.39 |
33.66 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
173.31 |
139.65 |
33.66 | ||
|
20139 |
社会工作事务 |
173.31 |
139.65 |
33.66 | ||
|
2013901 |
行政运行 |
139.65 |
139.65 |
0.00 | ||
|
2013904 |
专项业务 |
33.66 |
0.00 |
33.66 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.75 |
25.75 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.17 |
25.17 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.78 |
16.78 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.92 |
11.92 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.92 |
11.92 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.92 |
11.92 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.07 |
15.07 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.07 |
15.07 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
180.51 |
302 |
商品和服务支出 |
11.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
48.68 |
30201 |
办公费 |
0.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.69 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
38.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.77 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.78 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.39 |
30207 |
邮电费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
30211 |
差旅费 |
1.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.44 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.63 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
180.51 |
公用经费合计 |
11.88 | |||||
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：中共开阳县委社会工作部 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共开阳县委社会工作部2025年度收入、支出决算总计226.05万元。2024年度收入、支出决算总计77.70万元。与2024年度相比增加148.35万元，增长190.9%，主要原因是：一是本单位为2024年机构改革后新成立单位，2024年7月开始单独进行财务核算，2024年度财务核算只有半年数据。二是2025年度内新增加在编人员4名，同比2024年度增加50%。三是2025年开始启动实施项目，人员经费与项目经费同步增加，支出经费总金额增高。
二、收入决算情况说明
中共开阳县委社会工作部2025年度收入决算合计226.05万元。其中：财政拨款收入226.05万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
中共开阳县委社会工作部2025年度支出决算合计226.05万元。其中：基本支出192.39万元，占85%；项目支出33.66万元，占15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共开阳县委社会工作部2025年度财政拨款收、支决算总计226.05万元。2024年度收、支决算总计77.70万元。与2024年度相比，增加148.35万元，增长190.9%，主要原因是：一是本单位为2024年机构改革后新成立单位，2024年7月开始单独进行财务核算，2024年度财务核算只有半年数据。二是2025年度内新增加在编人员4名，同比2024年度增加50%。三是2025年开始启动实施项目，人员经费与项目经费同步增加，支出经费总金额增高。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共开阳县委社会工作部2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
中共开阳县委社会工作部非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共开阳县委社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出合计226.05万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.35万元，增长190.9%，主要原因是：一是本单位为2024年机构改革后新成立单位，2024年7月开始单独进行财务核算，2024年度财务核算只有半年数据。二是2025年度内新增加在编人员4名，同比2024年度增加50%。三是2025年开始启动实施项目，人员经费与项目经费同步增加，支出经费总金额增高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出226.05万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）173.31万元，占77%；社会保障和就业支出（类）25.75万元，占11%；卫生健康支出（类）11.92万元，占5%；住房保障支出（类）15.07万元，占7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出期初预算为175.70万元，支出决算为226.05万元，完成单位期初预算的129%。决算数大于期初预算数的主要原因：一是2025年4月份新招录2名事业人员，9月份调入两名公务员，人员经费和公用经费均增加；二是年中调增项目经费。其中：
1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）年初预算为109.27万元，支出决算为139.65万元，完成年初预算的128%。决算数大于期初预算数的主要原因是：人员增加，预算调增。
2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）年初预算为20万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的168%。决算数大于期初预算数的主要原因是：人员增加，项目增加，预算调增。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13.59万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的123%。决算数大于期初预算数的主要原因是：人员增加，基数调增，预算调增。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.79万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的124%。决算数大于期初预算数的主要原因是：人员增加，基数调增，预算调增。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.05万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的108%。决算数大于期初预算数的主要原因是：人员增加，基数调增，预算调增。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.40万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的105%。决算数大于期初预算数的主要原因是：人员增加，预算调增。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共开阳县委社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计192.39万元，其中：
（一）人员经费：180.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。
（二）公用经费：11.88万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中共开阳县委社会工作部2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比持平。
中共开阳县委社会工作部2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比持平。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
中共开阳县委社会工作部2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
中共开阳县委社会工作部2025年“三公”经费财政拨款支出预算为0.04万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.11万元，减少73%。主要原因是：我单位为2024年机构改革后新成立单位，财务于2024年7月开始进行单独核算，2024年核算数据包含了车辆相关费用，2025年度我单位没有车辆编制，没有产生公务用车相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上一年相比，支出决算较上年减少0.15万元，减少100%，主要原因是：我单位为2024年机构改革后新成立单位，财务于2024年7月开始进行单独核算，2024年核算数据包含了车辆相关费用，2025年度我单位没有车辆编制，没有产生公务用车相关费用。
3.公务接待费预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年增加100%。主要原因：一是我单位为2024年机构改革后新成立单位，财务于2024年7月开始进行单独核算，2024年决算只有半年数据，无公务接待费。二是2025年度我单位新增加编制人员4名，较2024年度增加50%，2025年度产生了1笔公务接待费。
国内接待费支出0.04万元，2025年本单位国内公务接待1批次，9人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共开阳县委社会工作部2025年度机关运行经费支出11.88万元，增加5.69万元，增长92%，主要原因是：一是本部门为2024年5月机构改革后新成立单位，2024年初未独立预算，7月开始有经费支出，2024年无实施项目，经费核算周期与2025年不匹配。二是2025年单位新增人员4人，增长率50%。三是2025年开始启动实施项目，人员经费与项目经费同步增加，推高了机关运行经费总金额。
（二）政府采购支出情况
中共开阳县委社会工作部2025年度无政府采购支出。
（三）其他资产情况
截至2025年12月31日，中共开阳县委社会工作部银行存款5.15万元，其他应付款5.15万元；部门无车辆编制，借用车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括小型轿车1辆，用于工作中交通出行。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，中共开阳县委社会工作部组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。具体情况如下：2025年开展志愿服务培训2次，新组建队伍19支，打造“心连心月月场”品牌，实施市、省级项目各1个；走访收集企业诉求12条，解决9条，搭建合作平台，组织志愿者开展志愿服务70余场次，培育5个先进党组织发挥示范引领作用；按照标准加强队伍建设，全县社区工作者配备239人，配备率达20.05%，指导乡镇补选3名居委委员，其中2人纳入社区工作者职业体系，对5个村（社区）办公用房进行了改造，推进5个村（社区）“积分制”治理模式试点建设；对754家非公有制企业和129家社会组织进行系统摸排，建立管理台账并录入信息系统；指导新兴企业新建党委1个、党组织34个；选派151名党建指导员，指导新组建工会86个、共青团组织83个、妇联组织70个。
（二）项目支出绩效自评结果
2025年，我部门一般公共服务支出（类）社会工作事务专项业务支出33.66万元，主要用于社会工作事务支出，资金利用率达100%，资金得到了充分的运用。支出绩效自评得分100分；自评等级为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
1.专项业务项目：用于县委社会工作部贯彻落实党中央有关方针政策决策部署以及省委、市委、县委有关工作安排，基层政权建设和社区治理、行业协会商会党建和改革发展、“两企三新”党建、社工和志愿服务工作，项目全年预算数为14.69万元，全年支出共计14.69万元，预算执行率为100%。
2.省级城乡社区建设以奖代补资金项目：用于对城乡社区办公用房进行改造提升，项目全年预算数为8.97万元，全年支出共计8.97万元，预算执行率为100%。
3.社工和志愿者服务专项资金项目：用于县委社会工作部全力推进社会工作服务水平提升，全力推进志愿者服务提质增效。项目全年预算数为10万元，全年支出共计10万元，预算执行率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件1 |
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|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
部门（单位）名称 |
中共开阳县委社会工作部 | |||||||||
|
部门（单位）总体 |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
资金总额 |
1,756,925.16 |
2,260,492.12 |
2,260,492.12 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||
|
人员类项目 |
1,511,525.16 |
1,805,109.14 |
1,805,109.14 |
0 |
- |
- | ||||
|
运转类公用经费项目 |
45,400.00 |
118,779.62 |
118,779.62 |
0 |
- |
- | ||||
|
其他运转类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
- |
- | ||||
|
特定目标类项目 |
200,000.00 |
336,603.36 |
336,603.36 |
0 |
- |
- | ||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：加强政治建设，切实提高政治站位； 目标2：围绕“把社会领域广大群众组织好凝聚好，把人民群众利益维护好”目标，促进社会工作进阶提升； 目标3：好全面深化改革重大调研课题“着力夯实基层基础，统筹推进党建引领基层治理提质增效”工作； 目标4：贯彻落实社会工作部部长、信访局局长座谈会精神，强化督促指导； 目标5：加强协同联动，推动信访工作提质增效； 目标5：健全组织体系，提升新兴领域党建覆盖质效； 目标6：以“五个一”行动为总揽，扎实抓好新兴领域党建引领； 目标7：聚焦重点领域，带动全域提升； 目标8：持续强化落实，扎实抓好“强双基”重点任务； 目标9：加强系统谋划，引领基层政权与基层民主政治建设协同共进。 |
目标1：始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在贵州考察时的重要讲话精神、党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于社会工作的重要论述，紧紧围绕加强党对社会工作的全面领导这一核心，聚焦新兴领域党建、基层治理、凝聚服务等主责主业，攻坚克难、锐意进取，推动全县社会工作实现高质量发展。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
人员数量 |
≥10人 |
12人 |
20 |
20 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
资金成本 |
≥1756925.16元 |
2260492.12元 |
20 |
20 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
≥90% |
95% |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
≥90% |
95% |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥90% |
98% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
绩 |
一、自评结论。该项目自评得分100分；自评等级为优。 | |||||||||
|
附件2 |
||||||||||
|
专项业务项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
专项业务 |
项目编码 |
52012125P00010210851F | |||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县委社会工作部182001 |
实施单位 |
中共开阳县委社会工作部 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
200,000.00 |
146,869.09 |
146,869.09 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||
|
财政拨款： |
200,000.00 |
146,869.09 |
146,869.09 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
200,000.00 |
146,869.09 |
146,869.09 |
- |
- |
- | ||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | |||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
县委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策决策部署以及省委、市委、县委有关工作安排，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，统筹指导人民信访和人民建议征集、基层政权建设和社区治理、行业协会商会党建和改革发展、“两企三新”党建、社工和志愿服务工作，向县委、县政府及时反馈重要意见建议。 |
贯彻落实党中央有关方针政策决策部署以及省委、市委、县委有关工作安排，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，统筹指导人民信访和人民建议征集、基层政权建设和社区治理、行业协会商会党建和改革发展、“两企三新”党建、社工和志愿服务工作，向县委、县政府及时反馈重要意见建议。2025年完成对754家非公有制企业和129家社会组织进行系统摸排。指导新兴企业新建党委1个、党组织34个。深化工作覆盖。新组建工会86个、共青团组织83个、妇联组织70个。完成社工考试报名动员及培训，新增持证社工49人，同比增长53.12%；开展志愿服务培训2次，新组建队伍19支，打造“心连心月月场”品牌，实施市、省级项目各1个；开展志愿活动1700余场次，惠及5万余人次。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
业务工作完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
业务工作开展规范率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
业务工作完成及时率 |
=100% |
=100% |
20 |
20 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
确保部门正常履职 |
有效 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论。该项目自评得分100分；自评等级为优。 | |||||||||
|
附件3 |
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|
社工和志愿者服务专项资金项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
社工和志愿者服务专项资金 |
项目编码 |
52012125P000000010 | |||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县委社会工作部182001 |
实施单位 |
中共开阳县委社会工作部 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||
|
财政拨款： |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | |||||||
|
------其中：上级补助： |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1.全力推进社会工作服务水平提升； |
1.全力推进社会工作服务水平提升；开展志愿服务培训2次，新组建队伍19支，打造“心连心月月场”品牌，实施市、省级项目各1个； | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
社会工作服务项目 |
=1个 |
1个 |
5 |
5 |
||||
|
志愿服务项目 |
=3个 |
3个 |
5 |
5 |
||||||
|
建设社工服务室 |
=2个 |
2个 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
项目实施周期 |
＝1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
社会工作和志愿服务在创新基层治理中发挥的作用 |
有效促进 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
||||
|
社会工作服务机构能力 |
有效推动 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥85% |
90% |
6 |
6 |
||||
|
获得支持区（县）满意度 |
≥90% |
98% |
2 |
2 |
||||||
|
获得服务的村（社区）满意度 |
≥90% |
95% |
2 |
2 |
||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论。该项目自评得分100分；自评等级为优。 | |||||||||
|
附件4 |
||||||||||
|
省级城乡社区建设以奖代补资金项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
省级城乡社区建设以奖代补资金 |
项目编码 |
52012125P000000027 | |||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县委社会工作部182001 |
实施单位 |
中共开阳县委社会工作部 | |||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
0.00 |
89,734.27 |
89,734.27 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||
|
财政拨款： |
0.00 |
89,734.27 |
89,734.27 |
- |
- |
- | ||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | |||||||
|
------其中：上级补助： |
0.00 |
89,734.27 |
89,734.27 |
- |
- |
- | ||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
为推动全市城乡社区建设，根据《贵阳市人民政府办公厅关于印发贵阳贵安社区办公用房整改提升方案的通知》文件精神，对城乡社区办公用房进行改造提升。 |
贯彻落实党中央有关方针政策决策部署以及省委、市委、县委有关工作安排，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，对5个村（社区）办公用房进行改造。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
业务工作完成率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
业务工作开展规范率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
业务工作完成及时率 |
=100% |
=100% |
20 |
20 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标（30分） |
社会效益指标 |
确保部门正常履职 |
有效 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100.00 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论。该项目自评得分100分；自评等级为优。 | |||||||||
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