开阳县统计局2025年度部门决算公开报告
目 录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县统计局概述
一、部门职责
开阳县统计局的主要职责是：开阳县统计局是一个独立核算机构，是县政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施；组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，并组织实施；贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区县直各部门，各乡（镇、街道）统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全县统计报表工作；建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。
二、机构设置
开阳县统计局2025年度部门决算编制范围的单位包括：开阳县统计局是机关行政单位，年末共有机构数1个，属全额预算单位。下辖2个副科级全额事业单位，2个下属事业单位都为非独立核算单位。本年度机构数量无增减。
2024年末在编人员29人，其中：公务员编制6个，在编人员5人；副科级全额拨款事业单位2个，编制27个，在编人员24人，与2024年末比较增加2人，原因是调入2人，调出1人，新招考1人，年末退休共6人。
从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县统计局部门决算包括：本级决算。
第二部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
644.6 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
488.2 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
71.7 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
43.41 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
41.29 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
644.6 |
本年支出合计 |
58 |
644.6 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
644.6 |
总计 |
62 |
644.6 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
644.6 |
644.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
488.19 |
488.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
488.19 |
488.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
419.96 |
419.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
13.36 |
13.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
9.36 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
45.78 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.7 |
71.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.67 |
67.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
644.6 |
576.09 |
68.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
488.19 |
419.96 |
68.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
488.19 |
419.96 |
68.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
419.96 |
419.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
13.36 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
9.36 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
45.78 |
0.00 |
45.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.7 |
71.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.67 |
67.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
644.6 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
488.2 |
488.2 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
71.7 |
71.7 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
644.6 |
本年支出合计 |
59 |
644.6 |
644.6 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
644.6 |
总计 |
64 |
644.6 |
644.6 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
644.6 |
576.09 |
68.5 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
488.19 |
419.69 |
68.5 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
488.19 |
419.69 |
68.5 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
419.69 |
419.69 |
0.00 | ||
|
2010505 |
专项统计业务 |
13.36 |
0.00 |
13.36 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
9.36 |
0.00 |
9.36 | ||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
45.78 |
0.00 |
45.78 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.7 |
71.7 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
67.67 |
67.67 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.11 |
45.11 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.56 |
22.56 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1.17 |
1.17 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1.17 |
1.17 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.86 |
2.86 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.41 |
43.41 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.41 |
43.41 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.41 |
43.41 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.29 |
41.29 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
526.65 |
302 |
商品和服务支出 |
25.72 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
135.34 |
30201 |
办公费 |
2.56 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
65.55 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
123.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
46 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.11 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.56 |
30207 |
邮电费 |
3.61 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.43 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
41.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.93 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
23.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.46 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.95 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
550.37 |
公用经费合计 |
25.72 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县统计局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县统计局2025年度收入、支出决算总计644.6万元。2024年度收入、支出决算总计732.11万元。与2024年度相比，减少87.51万元，下降12%，主要原因是：2025年为非普查年份，培训费、印刷费、“两员”经费相应减少。
二、收入决算情况说明
开阳县统计局2025年度收入决算合计644.61万元。其中：财政拨款收入644.6万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县统计局2025年度支出决算合计644.6万元。其中：基本支出576.09万元，占89.4%；项目支出68.5万元，占10.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县统计局2025年度财政拨款收、支决算总计644.6万元。2025年度收、支决算总计732.11万元。与2024年度相比，减少87.51万元，下降12%，主要原因是：2025年为非普查年份，培训费、印刷费、“两员”经费相应减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县统计局2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县统计局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县统计局2025年度一般公共预算财政拨款支出合计644.6万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.51万元，下降12%，主要原因是：2025年为非普查年份，培训费、印刷费、“两员”经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出644.6万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）488.2万元，占75.7%；社会保障和就业支出（类）71.7万元，占11.1%；卫生健康支出（类）43.41万元，占6.7%；住房保障支出（类）41.29万元，占6.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为566.97万元，支出决算为644.6万元，完成年初预算的113.7%，其中：
1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为462.86万元，支出决算为488.2万元，完成年初预算的105.5%，决算数大于预算数的主要原因是：年初做预算时没有做在职人员年度考核奖金的额度，同时在做预算之后新调入2人，新招录1人，所以决算数大于预算数。
2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为10万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的33.6%，决算数大于预算数的主要原因是：市级补助经费添补县级预算资金。
3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为20万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的46.8%，决算数小于预算数的主要原因是：为节约开支，经济普查后期数据基本走电子版，减少印刷费、培训费等相关费用。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为50万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是：市级补助的“百分之一人口抽样调查”经费添补县级预算资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.31万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的131.5%，决算数大于预算数主要原因是：预算数据是按照2024年在职人员工资基数进行预算，2025年实际工资有增加，养老保险大于预算数据，同时2025年有新招录及调入人员，所以养老保险决算数大于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.15万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于预算数主要原因是：预算数据是按照2024年在职人员工资基数进行预算，2025年实际工资有增加，职业年金大于预算数据，同时2025年有新招录及调入人员，所以职业年金决算数大于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为3.6万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的32.5%，决算数小于预算数的主要原因是：单位一名公益性岗位人员到期后未进行续约。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为2.66万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的107.5%，决算数与预算数基本持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.4万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的147.7%，决算数大于预算数主要原因是：预算数据是按照2024年在职人员工资基数进行预算，2025年实际工资有增加，行政单位医疗支出大于预算数，同时2025年有新招录及调入人员，所以行政单位医疗支出决算数大于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.4万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的102.2%，决算数与预算数基本持平。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县统计局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计576.09万元，其中：
（一）人员经费：550.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基础（常规）绩效奖和年度考核奖金、离退休费等。
（二）公用经费：25.72万元，主要包括日常办公费、车辆运行维护费、工会费、差旅费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县统计局2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，持平。主要原因是：两个年度政府性基金预算财政拨款收入也为0万元。
开阳县统计局2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比，持平，主要原因是：两个年度政府性基金预算财政拨款收入也为0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县统计局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：两个年度国有资本经营预算财政拨款支出都是0.00万元。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县统计局2025年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.4万元，下降11.8%。主要原因是：本年为非普查年份，上级检查减少公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.4万元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年为非普查年份，上级检查减少公务接待减少。
国内接待费支出0.00万元，主要是：节约开支。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县统计局2025年度机关运行经费支出25.72万元。与2023年相比减少0.79万元，下降3%。主要原因是：节约开支。
（二）政府采购支出情况
开阳县统计局2025年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县统计局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县统计局组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金68.5万元，自评覆盖率达到100%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
按照工作安排，完成1%人口抽样调查，覆盖15个乡镇（街道），36个村（社区），38个调查小区1520户的人口抽样调查，，数据差错率均在0.048‰，同时完成3个乡镇的3表农产品的实测工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：
| 部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||
| 单位（盖章）：开阳县统计局 | 填报日期：2026年8月12日 | |||||||||
| 部门（单位）名称 | 开阳县统计局 | |||||||||
| 部门（单位）总体 资金（元） |
资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 资金总额 | 5,669,684.04 | 6,445,968.70 | 6,445,968.70 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 人员类项目 | 4,660,584.04 | 5,503,729.82 | 5,503,729.82 | - | - | - | ||||
| 运转类公用经费项目 | 209,100.00 | 257,190.35 | 257,190.35 | - | - | - | ||||
| 其他运转类 | - | - | - | |||||||
| 特定目标类项目 | 800,000.00 | 685,048.52 | 685,048.52 | - | - | - | ||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 目标： 目标1：搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。 目标2：进一步强化统计监测责任，加大统计执法监督力度。 目标3：围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送；适时进行经济运行分析，加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，为实现区域经济稳定增长和可持续发展提供有力的统计支撑。 目标4：《开阳县经济要情》、《开阳领导干部手册》继续发挥统计反映发展、宣传发展、服务发展的职能； 目标5：完成规模以下各专业调查任务； 完成人口调查、大数据调查等抽样调查任务。 目标6：建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。 |
目标： 目标1：搜集、整理、提供各种统计数据，完成统计分析、统计报告，为全县经济、社会发展提供数据支撑； 目标2：各专业加强数据质量核查，2025年实现规上（限上）联网直报企业数据质量核查全覆盖； 目标3：完成全县经济要情、领导干部手册的编制； 目标4： 加强统计分析的撰写，适时进行经济运行分析，加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，为实现区域经济稳定增长和可持续发展提供有力的统计支撑； 目标5：完成各种抽样调查、专项统计相关工作； 目标6：建立健全统计监测相关制度，推动统计信息自动化建设，为全县统计工作的发展奠定基础。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成普查公报七章公报编印 | 七章 | 达成年度指标 | 4 | 4 | ||||
| 人口变动抽样调查住宅样本调查，抽样调查样本村数量 | 全县人口1% | 达成年度指标 | 3 | 3 | ||||||
| 规模以下工业、服务业，限额以下批发、零售、住宿、餐饮抽样调查企业（或个体工商户） | ≥52家 | 52家 | 4 | 4 | ||||||
| 规下（限下辅助调查员培训人次） | ≥3次 | 3次 | 3 | 3 | ||||||
| 领导干部手册编印 | ≥200册 | 200册 | 4 | 4 | ||||||
| 经济要情编印 | ≥11期 | 11期 | 5 | 5 | ||||||
| 撰写统计分析 | ≥12篇 | 12篇 | 4 | 4 | ||||||
| 质量指标 | 人口抽样变动调查信息准确率 | ≥99% | 100% | 6 | 6 | |||||
| 编印验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||
| 本年度完成GDP超310亿元 | ≥310亿元 | 366.45亿元 | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 人口抽样调查完成时间 | 2025年 | 2025年 | 3 | 3 | |||||
| 规下（限下）调查季报完成时间 | 4个季度 | 达成年度指标 | 2 | 2 | ||||||
| 农作物品种测产完成时间 | 2025年 | 2025年 | 2 | 2 | ||||||
| 成本指标 | 基本支出 | 486.97万元 | 576.1万元 | 1 | 0 | 追加预算导致。 | ||||
| 项目支出 | 80万元 | 68.5万元 | 1 | 1 | ||||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 社会各界利用普查数据 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 有效提供科学决策依据 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||
| 全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展 的新变化、新特征、新趋势。 | 1年 | 1年 | 4 | 4 | ||||||
| 可持续影响指标 | 为“十五五”规划提供决策依据 | 有效提供 | 达成年度指标 | 7 | 7 | |||||
| 统计数据为党政决策提供保障 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧98% | 99% | 10 | 10 | ||||
| 总 分 | 100 | 99 | ||||||||
| 绩 效 结 论 |
一、自评结论 该项目自评得99分，自评等级为优。 二、存在的主要问题 一是绩效目标设定精细化程度不足：部分绩效目标设定较为宏观，定量指标不够细化，部分定性指标缺乏明确的衡量标准，对项目实施过程中的精准管控和后续绩效评价工作带来一定影响。二是预算执行进度不均衡：受统计工作季节性、突发性影响，部分项目资金支出进度不均衡，存在前期支出缓慢、后期集中支出的情况，预算执行的均衡性有待提升。 三、下一步工作打算及建议 一是优化绩效目标管理结合统计工作实际，进一步细化、量化绩效目标，完善绩效指标体系，提高绩效目标设定的科学性、精准性和可操作性，做到目标明确、指标具体、标准清晰，为项目实施和绩效评价提供精准指引。 二是强化预算执行管控加强项目实施全过程管理，科学统筹工作进度和资金支出节奏，提前规划资金使用计划，定期跟踪预算执行情况，及时调整支出偏差，避免资金闲置和集中支出，提升预算执行的均衡性和有效性。 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||
| 单位（盖章）：开阳县统计局 | 填报日期：2026年8月12日 | |||||||||
| 项目名称 | 专项普查活动 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 开阳县统计局901010112001 | 实施单位 | 开阳县统计局 | |||||||
| 项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 200,000.00 | 93,601.06 | 93,601.06 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 财政拨款： | 200,000.00 | 93,601.06 | 93,601.06 | - | - | - | ||||
| ------本级安排： | 200,000.00 | 93,601.06 | 93,601.06 | - | - | - | ||||
| ------其中：上级补助： | - | - | - | |||||||
| 其他： | - | - | - | |||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 高质量完成经济普查数据的审核校验、分类汇总、深度分析，于规定时限内发布内容全面、数据精准、解读清晰的普查公报及专题成果，为区域经济决策、产业发展规划、社会研究等提供科学且有效的普查数据支撑。 | 完成经济普查公报七章的填报，高质量完成经济普查数据的审核校验、分类汇总、深度分析，于规定时限内发布内容全面、数据精准、解读清晰的普查公报及专题成果，为区域经济决策、产业发展规划、社会研究等提供科学且有效的普查数据支撑。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成《经济普查公报》章数 | ≥7章 | 7章 | 15 | 15 | ||||
| 质量指标 | 经济普查数据审核差错率 | ≤1% | ≤1% | 13 | 13 | |||||
| 时效指标 | 经济普查完成时限 | 5月底前完成 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 印刷费 | 5.6万元 | 0万元 | 2 | 2 | |||||
| 培训费 | 1.4万元 | 0万元 | 3 | 3 | ||||||
| 委托业务费 | 1万元 | 1.38万元 | 2 | 0 | 省市补助0.38万元 | |||||
| 其他商品和服务支出 | 10万元 | 7.98万元 | 3 | 3 | ||||||
| 其他交通费 | 2万元 | 0万元 | 2 | 2 | ||||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 普查数据公开率 | 100% | 100% | 20 | 20 | ||||
| 可持续影响指标 | 为“十五五”规划提供决策依据 | 有效 | 有效提供 | 10 | 10 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会各界满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | ||||
| 总 分 | 100 | 98 | ||||||||
| 自 评 结 论 |
一、自评结论 该项目自评得98分，自评等级为优。 二、存在的主要问题 一是绩效目标设定精细化程度不足：部分绩效目标设定较为宏观，定量指标不够细化，部分定性指标缺乏明确的衡量标准，对项目实施过程中的精准管控和后续绩效评价工作带来一定影响。二是预算执行进度不均衡：受统计工作季节性、突发性影响，部分项目资金支出进度不均衡，存在前期支出缓慢、后期集中支出的情况，预算执行的均衡性有待提升。 三、下一步工作打算及建议 一是优化绩效目标管理结合统计工作实际，进一步细化、量化绩效目标，完善绩效指标体系，提高绩效目标设定的科学性、精准性和可操作性，做到目标明确、指标具体、标准清晰，为项目实施和绩效评价提供精准指引。 二是强化预算执行管控加强项目实施全过程管理，科学统筹工作进度和资金支出节奏，提前规划资金使用计划，定期跟踪预算执行情况，及时调整支出偏差，避免资金闲置和集中支出，提升预算执行的均衡性和有效性。 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||
| 单位（盖章）：开阳县统计局 | 填报日期：2026年8月12日 | |||||||||
| 项目名称 | 专项统计业务 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 开阳县统计局901010112001 | 实施单位 | 开阳县统计局 | |||||||
| 项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 100,000.00 | 133,637.60 | 133,637.60 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 财政拨款： | 100,000.00 | 133,637.60 | 133,637.60 | - | - | - | ||||
| ------本级安排： | 100,000.00 | 80,587.60 | 80,587.60 | - | - | - | ||||
| ------其中：上级补助： | 53,050.00 | 53,050.00 | - | - | - | |||||
| 其他： | - | - | - | |||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 以服务县域经济社会发展决策和社会信息需求为核心，高效完成经济社会指标监测、统计分析报告撰写、统计资料编印及数据发布工作，为县委、县政府、各部门、调查对象及社会各界提供及时、精准、可操作的统计咨询与决策依据，全面提升统计服务的科学性与实用性。 | 项目按计划全面实施，完成领导干部手册200册的编印，撰写分析报告21篇，编制经济要情11期，发布地区生产总值情况4期，编印及时，验收合格，服务对象满意度达95%，有效提供决策依据。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 编印领导干部手册数 | ≥200册 | 200册 | 5 | 5 | ||||
| 编印经济要情期数 | ≥11期 | 11期 | 9 | 9 | ||||||
| 撰写统计分析报告篇数 | ≥12篇 | 21篇 | 10 | 10 | ||||||
| 发布地区生产总值期数 | ≥4期 | 4期 | 8 | 8 | ||||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 时效指标 | 印刷完成时限 | 每月 | 达成年度指标 | 3 | 3 | |||||
| 成本指标 | 印刷费 | 5万元 | 3.06万元 | 5 | 5 | |||||
| 其他商品和服务支出 | 5万元 | 5万元 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 提供科学决策依据 | 有效 | 达成年度指标 | 10 | 10 | ||||
| 可持续影响指标 | 统计数据及分析成果发挥作用期限 | ≥1年 | 1年 | 20 | 20 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象对统计局的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||
| 总 分 | 100 | 100 | ||||||||
| 自 评 结 论 |
一、自评结论 该项目自评得100分，自评等级为优。 二、存在的主要问题 一是绩效目标设定精细化程度不足：部分绩效目标设定较为宏观，定量指标不够细化，部分定性指标缺乏明确的衡量标准，对项目实施过程中的精准管控和后续绩效评价工作带来一定影响。二是预算执行进度不均衡：受统计工作季节性、突发性影响，部分项目资金支出进度不均衡，存在前期支出缓慢、后期集中支出的情况，预算执行的均衡性有待提升。 三、下一步工作打算及建议 一是优化绩效目标管理结合统计工作实际，进一步细化、量化绩效目标，完善绩效指标体系，提高绩效目标设定的科学性、精准性和可操作性，做到目标明确、指标具体、标准清晰，为项目实施和绩效评价提供精准指引。 二是强化预算执行管控加强项目实施全过程管理，科学统筹工作进度和资金支出节奏，提前规划资金使用计划，定期跟踪预算执行情况，及时调整支出偏差，避免资金闲置和集中支出，提升预算执行的均衡性和有效性。 | |||||||||
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2025年度） | ||||||||||
| 单位（盖章）：开阳县统计局 | 填报日期：2026年8月12日 | |||||||||
| 项目名称 | 开阳县统计局901010112001 | |||||||||
| 主管部门及代码 | 开阳县统计局901010112001 | 实施单位 | 开阳县统计局 | |||||||
| 项目资金 （元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额： | 500,000.00 | 457,809.86 | 457,809.86 | 10 | 100.00% | 10.00 | ||||
| 财政拨款： | 500,000.00 | 457,809.86 | 457,809.86 | - | - | - | ||||
| ------本级安排： | 500,000.00 | 457,809.86 | 457,809.86 | - | - | - | ||||
| ------其中：上级补助： | - | - | - | |||||||
| 其他： | - | - | - | |||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 高质量完成人口变动抽样调查、规模以下（限额以下）行业抽样调查、农作物品种实际测产三项工作。通过科学抽样设计、精准数据采集与分析，全面掌握区域人口动态变化特征、规模以下市场主体发展状况及农作物品种产能水平，形成“数据准、可追溯、有深度”的调查（测产）成果，为人口管理优化、产业发展决策、农业生产结构调整提供扎实数据支撑，助力经济社会高质量发展。 | 完成全县1%人口抽样调查；完成全县规模以下工业、服务业、商贸（住宿餐饮、批发零售）52家月报、季报、年报的催报审核验收工作；完成规模以下工业、服务业、商贸52家的月报、季报、年报的催报审核验收工作；完成一“张表”工作；完成各专业数据质量抽查工作。有效了解新时期经济运行状况和经济社会发展的新变化、新特征、新趋势，为党政决策提供依据。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 人口变动抽样调查覆盖村（居）数量 | ≥1% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 规模以下（限额以下）抽样调查企业（个体工商户）数量 | ≥52家 | 52家 | 6 | 6 | ||||||
| 规下（限下辅助调查员培训人次） | ≥3次 | 4次 | 4 | 4 | ||||||
| 农作物品种实际测产乡镇 | ≥3个乡镇 | 3个乡镇 | 3 | 3 | ||||||
| 农作物品种实际测产品种 | ≥3品种 | 3个品种 | 5 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 人口变动抽样调查数据准确率 | ≥99% | 99% | 6 | 6 | |||||
| 规下（限下）调查信息准确率 | ≥90% | 99% | 3 | 3 | ||||||
| 时效指标 | 人口抽样变动调查完成时间 | 2025年11月 | 2025年11月 | 5 | 5 | |||||
| 规下（限下）调查季报完成时间 | 4个季度 | 4个季度 | 2 | 2 | ||||||
| 农作物品种测产完成时间 | 2025年 | 2025年 | 3 | 3 | ||||||
| 成本指标 | 办公费 | 5.6万元 | 3.84万元 | 1 | 1 | |||||
| 印刷费 | 4.4万元 | 0.63万元 | 1 | 1 | ||||||
| 出差费 | 6万元 | 4.56万元 | 1 | 1 | ||||||
| 培训费 | 2万元 | 0.29万元 | 1 | 1 | ||||||
| 委托业务费 | 5万元 | 5万元 | 1 | 1 | ||||||
| 其他商品和服务支出 | 12万元 | 11.12万元 | 1 | 1 | ||||||
| 生活补助 | 10万元 | 15.44万元 | 1 | 0 | 包括省市补助 | |||||
| 办公设备 | 5万元 | 4.9万元 | 1 | 1 | ||||||
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 了解新时期经济运行状况 | 有效 | 达成年度指标 | 15 | 15 | ||||
| 可持续影响指标 | 统计数据为党政决策提供保障 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | ||||
| 被调查对象（住户、企业、农业部门）满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | ||||||
| 总 分 | 100 | 99 | ||||||||
| 自 评 结 论 |
一、自评结论 该项目自评得99分，自评等级为优。 二、存在的主要问题 一是绩效目标设定精细化程度不足：部分绩效目标设定较为宏观，定量指标不够细化，部分定性指标缺乏明确的衡量标准，对项目实施过程中的精准管控和后续绩效评价工作带来一定影响。二是预算执行进度不均衡：受统计工作季节性、突发性影响，部分项目资金支出进度不均衡，存在前期支出缓慢、后期集中支出的情况，预算执行的均衡性有待提升。 三、下一步工作打算及建议 一是优化绩效目标管理结合统计工作实际，进一步细化、量化绩效目标，完善绩效指标体系，提高绩效目标设定的科学性、精准性和可操作性，做到目标明确、指标具体、标准清晰，为项目实施和绩效评价提供精准指引。 二是强化预算执行管控加强项目实施全过程管理，科学统筹工作进度和资金支出节奏，提前规划资金使用计划，定期跟踪预算执行情况，及时调整支出偏差，避免资金闲置和集中支出，提升预算执行的均衡性和有效性。 | |||||||||
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