开阳县财政局2026年部门预算及“三公“经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县财政局2026年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县财政局2026年预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表。
（二）项目支出绩效目标表。
四、开阳县财政局2026年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县财政局运行经费说明。
（二）开阳县财政局国有资产占有使用情况。
（三）开阳县财政局政府采购情况。
（四）开阳县财政局项目支出安排说明。
（五）开阳县财政局国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
贯彻执行国家财政预算、税收、财务、会计等有关政策、法规、法令、规章制度，督导全县财政工作，拟定全县财政预算、专项资金、财务会计等方面的制度，并监督执行；根据全县国民经济和社会发展，拟定全县财政、税收发展战略和中长期财政计划，编制年度县级预算草案并组织执行；汇总年度全县财政预、决算，向县人民代表大会报告全县及县级预算草案，编制县级财政决算，并向县人大常委会报告；参与制定各项经济政策，运用财政税收政策，对全县国民经济运行和国民收入分配进行调整；执行县人大批准的县级财政预算，组织和监督各级预算的执行；管理和监督全县各项财政收支，负责对财政资金的调度和拨付等等。
（二）部门预算单位构成。
开阳县财政局是县政府的综合经济管理部门，属于独立编制、独立核算的全额拨款行政单位，下设县国资中心、基财服务中心、科信中心、投资评审中心四个未独立核算全额拨款的事业单位。2016年根据开阳县财政局会议纪要[开财议（2016）1号]，开阳县国库集中收付中心账务纳入局机关统一核算、管理。
（三）部门人员构成。
局机关行政编制21人，开阳县国库集中收付中心事业编制（参公事业）26人；科信中心事业编制7人，基财服务中心编制10人，投资评审中心编制5人，国资中心编制11人；年末在职人员55人，退休人员24人。
二、开阳县财政局2026年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县财政局2026年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2026年收入 |
2026年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
157443965.36 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
157443965.36 |
一、一般公共服务支出 |
16760016 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
162300000 |
三、国防支出 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
1939573.36 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
380000.00 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||
|
………………… |
||||
|
十九、住房保障支出 |
1004376 |
|||
|
………………… |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
28460000 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
271200000 |
|||
|
本年收入合计 |
319743965.36 |
本年支出合计 |
319743965.36 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
319743965.36 |
支 出 总 计 |
319743965.36 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县财政局2026年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
11,260,016.00 |
11,260,016.00 |
||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
850,000.00 |
850,000.00 |
||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4,650,000.00 |
4,650,000.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,150,737.00 |
1,150,737.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
735,433.00 |
735,433.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
53,403.36 |
53,403.36 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
235,000.00 |
235,000.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
145,000.00 |
145,000.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,004,376.00 |
1,004,376.00 |
||||||||
|
2310301 |
地方政府一般债券还本支出 |
28,460,000.00 |
28,460,000.00 |
||||||||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
108,400,000.00 |
108,400,000.00 |
||||||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
160,700,000.00 |
160,700,000.00 |
||||||||
|
2330301 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
||||||||
|
合计 |
319743965.36 |
157443965.36 |
162300000 |
||||||||
（三）部门支出总表。
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
小计 |
人员类 |
公用经费 |
小计 |
运转类其他项目 |
特定目标 | |||
|
20,083,965.36 |
14,583,965.36 |
13,302,965.36 |
1,281,000.00 |
5,500,000.00 |
0.00 |
5,500,000.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
11,260,016.00 |
11,260,016.00 |
9,979,016.00 |
1,281,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
850,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
850,000.00 |
0.00 |
850,000.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
4,650,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,650,000.00 |
0.00 |
4,650,000.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,150,737.00 |
1,150,737.00 |
1,150,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
735,433.00 |
735,433.00 |
735,433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
53,403.36 |
53,403.36 |
53,403.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
235,000.00 |
235,000.00 |
235,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
145,000.00 |
145,000.00 |
145,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,004,376.00 |
1,004,376.00 |
1,004,376.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
299,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299,660,000.00 |
0.00 |
299,660,000.00 | ||
|
2310301 |
地方政府一般债券还本支出 |
28,460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,460,000.00 |
0.00 |
28,460,000.00 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
108,400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108,400,000.00 |
0.00 |
108,400,000.00 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
160,700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,700,000.00 |
0.00 |
160,700,000.00 |
|
2330301 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县财政局2026年财政拨款收支总表 |
||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 |
||||
|
一、本年收入 |
319743965.36 |
一、一般公共服务支出 |
16760016 |
16760016 |
||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
157443965.36 |
二、外交支出 |
||||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
157443965.36 |
三、国防支出 |
||||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
|||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
162300000 |
五、教育支出 |
||||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
|||||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1939573.36 |
1939573.36 |
||||||||
|
九、卫生健康支出 |
380000.00 |
380000.00 |
||||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||||||
|
………………… |
||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
1004376 |
1004376 |
||||||||
|
………………… |
||||||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||||||
|
二十四、债务还本支出 |
28460000 |
|||||||||
|
二十五、债务付息支出 |
271200000 |
108900000 |
162300000 |
|||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||
|
收入总计 |
319743965.36 |
支出总计 |
319743965.36 |
157443965.36 |
162300000 |
|||||
（五）一般公共预算支出表。
|
科目编码科目名称总计基本支出项目支出319743965.3614,583,965.363051600002010601行政运行11,260,016.0011,260,016.000.002010607信息化建设850,000.000.00850,000.002010699其他财政事务支出4,650,000.000.004,650,000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,150,737.001,150,737.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出735,433.00735,433.000.002089999其他社会保障和就业支出53,403.3653,403.360.002101101行政单位医疗235,000.00235,000.000.002101102事业单位医疗145,000.000.00145,000.002210201住房公积金1,004,376.001,004,376.00 0.002310301地方政府一般债券还本支出28,460,000.0028,460,000.002320301地方政府一般债券付息支出108,400,000.000.00108,400,000.002320411国有土地使用权出让金债务付息支出160,700,000.000.00160,700,000.002330301地方政府一般债务发行费用支出500,000.000.00500,000.002330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出1,600,000.000.001,600,000.00 注：此表反映部门2026年度一般公共预算拨款支出情况 |
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县财政局2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
单位：元
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
|
合计 |
14,583,965.36 |
5,500,000.00 |
|||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
12,246,349.36 |
.00 |
||||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
8,698,400.00 |
.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
8,698,400.00 |
.00 |
||||||
|
01 |
基本工资 |
3,500,000.00 |
.00 |
||||||
|
02 |
津贴补贴 |
2,032,400.00 |
.00 |
||||||
|
03 |
奖金 |
2,290,000.00 |
.00 |
||||||
|
07 |
绩效工资 |
876,000.00 |
.00 |
||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
2,319,573.36 |
.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,319,573.36 |
.00 |
||||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,150,737.00 |
.00 |
||||||
|
09 |
职业年金缴费 |
735,433.00 |
.00 |
||||||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
380,000.00 |
.00 |
||||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
53,403.36 |
.00 |
||||||
|
03 |
住房公积金 |
1,004,376.00 |
.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,004,376.00 |
.00 |
||||||
|
13 |
住房公积金 |
1,004,376.00 |
.00 |
||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
224,000.00 |
.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
224,000.00 |
.00 |
||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
224,000.00 |
.00 |
||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1,556,000.00 |
4,450,000.00 |
||||||
|
01 |
办公经费 |
991,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
991,000.00 |
.00 |
||||||
|
01 |
办公费 |
180,000.00 |
.00 |
||||||
|
05 |
水费 |
20,000.00 |
.00 |
||||||
|
06 |
电费 |
170,000.00 |
.00 |
||||||
|
07 |
邮电费 |
91,000.00 |
.00 |
||||||
|
11 |
差旅费 |
30,000.00 |
.00 |
||||||
|
28 |
工会经费 |
230,000.00 |
.00 |
||||||
|
39 |
其他交通费用 |
270,000.00 |
.00 |
||||||
|
03 |
培训费 |
20,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
20,000.00 |
.00 |
||||||
|
16 |
培训费 |
20,000.00 |
.00 |
||||||
|
05 |
委托业务费 |
5,000.00 |
3,450,000.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
5,000.00 |
3,450,000.00 |
||||||
|
26 |
劳务费 |
5,000.00 |
.00 |
||||||
|
27 |
委托业务费 |
.00 |
3,450,000.00 |
||||||
|
06 |
公务接待费 |
10,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
10,000.00 |
.00 |
||||||
|
17 |
公务接待费 |
10,000.00 |
.00 |
||||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
90,000.00 |
.00 |
||||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
.00 |
||||||
|
09 |
维修（护）费 |
40,000.00 |
950,000.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
40,000.00 |
950,000.00 |
||||||
|
13 |
维修(护)费 |
40,000.00 |
950,000.00 |
||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
400,000.00 |
50,000.00 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
400,000.00 |
50,000.00 |
||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
400,000.00 |
50,000.00 |
||||||
|
503 |
机关资本性支出 |
10,000.00 |
150,000.00 |
||||||
|
06 |
设备购置 |
10,000.00 |
150,000.00 |
||||||
|
310 |
资本性支出 |
10,000.00 |
150,000.00 |
||||||
|
02 |
办公设备购置 |
10,000.00 |
150,000.00 |
||||||
|
507 |
对企业补助 |
.00 |
400,000.00 |
||||||
|
01 |
费用补贴 |
.00 |
400,000.00 |
||||||
|
312 |
对企业补助 |
.00 |
400,000.00 |
||||||
|
04 |
费用补贴 |
.00 |
400,000.00 |
||||||
|
508 |
对企业资本性支出 |
.00 |
500,000.00 |
||||||
|
03 |
资本金注入 |
.00 |
500,000.00 |
||||||
|
312 |
对企业补助 |
.00 |
500,000.00 |
||||||
|
01 |
资本金注入 |
.00 |
500,000.00 |
||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
771,616.00 |
.00 |
||||||
|
01 |
社会福利和救助 |
57,728.00 |
.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57,728.00 |
.00 |
||||||
|
05 |
生活补助 |
26,728.00 |
.00 |
||||||
|
09 |
奖励金 |
31,000.00 |
.00 |
||||||
|
05 |
离退休费 |
713,888.00 |
.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
713,888.00 |
.00 |
||||||
|
02 |
退休费 |
713,888.00 |
.00 |
||||||
|
合计 |
.00 |
299,660,000.00 |
|||||||
|
511 |
债务利息及费用支出 |
.00 |
271,200,000.00 |
||||||
|
01 |
国内债务付息 |
.00 |
269,100,000.00 |
||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
.00 |
269,100,000.00 |
||||||
|
01 |
国内债务付息 |
.00 |
269,100,000.00 |
||||||
|
03 |
国内债务发行费用 |
.00 |
2,100,000.00 |
||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
.00 |
2,100,000.00 |
||||||
|
03 |
国内债务发行费用 |
.00 |
2,100,000.00 |
||||||
|
512 |
债务还本支出 |
.00 |
28,460,000.00 |
||||||
|
01 |
国内债务还本 |
.00 |
28,460,000.00 |
||||||
|
512 |
债务还本支出 |
.00 |
28,460,000.00 |
||||||
|
01 |
国内债务还本 |
.00 |
28,460,000.00 |
||||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县财政局2026年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2026年初预算数 |
2025年初预算数 |
2026年与上年预算数相比增减变化比率 |
2026年与上年预算数相比增减变化原因 |
2026年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
100000.00 |
100000.00 |
0% |
0.06% |
||
|
一、 因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00% |
||
|
二、公务接待费 |
10000.00 |
10000.00 |
0% |
0.01% |
||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
90000.00 |
90000.00 |
0% |
0.05% |
||
|
1、公务车运行维护费 |
90000.00 |
90000.00 |
0% |
0.05% |
||
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县财政局2026年政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
160,700,000.00 |
160,700,000.00 |
160,700,000.00 |
|||||
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
|||||
|
合计 |
162300000 |
162300000 |
162300000 |
||||||
三、开阳县财政局2026年预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
|
（2026年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县财政局（126） | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
314,584,481.36 | ||||
|
人员类项目 |
13,302,965.36 | |||||
|
运转类公用经费项目 |
1,281,000.00 | |||||
|
其他运转类项目 |
0.00 | |||||
|
特定目标类项目 |
300,000,516.00 | |||||
|
部门（单位）职能概述 |
主要职能: 贯彻执行国家财政预算、税收、财务、会计等有关政策、法规、法令、规章制度，督导全县财政工作，拟定全县财政预算、专项资金、财务会计等方面的制度，并监督执行；根据全县国民经济和社会发展，拟定全县财政、税收发展战略和中长期财政计划，编制年度县级预算草案并组织执行；汇总年度全县财政预、决算，向县人民代表大会报告全县及县级预算草案，编制县级财政决算，并向县人大常委会报告；参与制定各项经济政策，运用财政税收政策，对全县国民经济运行和国民收入分配进行调整；执行县人大批准的县级财政预算，组织和监督各级预算的执行；管理和监督全县各项财政收支，负责对财政资金的调度和拨付等 | |||||
|
部门（单位）年度 |
目标1：加强财源建设，全面完成收入任务； | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|
产出指标 |
数量指标 |
出具评审报告份数 |
≥120份 |
工程评审项目 |
||
|
出具审计报告份数 |
≥5份 |
|||||
|
非法集资宣传工作完成率 |
=100% |
|||||
|
债务利息上缴完成率 |
=100% |
|||||
|
完成电子票据全部执收单位短信服务全覆盖 |
=100% |
|||||
|
担保补助资金预算执行率 |
≥90% |
|||||
|
质量指标 |
出具报告认可度 |
=100% |
所出具的评审及审计报告得到委托方的认可。 |
|||
|
项目实施规范率 |
=100% |
在相关要求规范开展项目涉及的工作，避免出现违规违纪问题。 |
||||
|
时效指标 |
部门重点工作完成及时率 |
=100% |
确保相关重点工作在规定或计划时间内完成。 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
单位正常运转保障率 |
=100% |
确保部门正常运转。 |
||
|
提高政府投资项目决策的科学性和合理性 |
有效 |
通过对相关项目开展评审，确保政府投资项目符合当地实际情况。 |
||||
|
非法集资事件处置率 |
=100% |
|||||
|
防范政府性债务风险发生率 |
=100% |
|||||
|
可持续影响 |
部门内部能力建设 |
持续完善 |
（1）建立健全相关业务管理制度；（2）持续加强单位信息化管理。 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标批复表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
信息化建设 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县财政局126 |
实施单位 |
开阳县财政局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（元） |
850000.00 | ||||||
|
财政拨款 |
850000.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
850000.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：确保财政管理软件及网络正常运行，保证工作正常运转； | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络运维工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
质量指标 |
网络故障处理率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
网络故障响应及时率 |
＝ |
100 |
% |
在规定时间内响应。 | ||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网络稳安性 |
≥ |
90 |
% |
||
|
可持续影响指标 |
系统运维管护机制 |
定性 |
建立健全 |
/ |
具有相关的平台（系统）运维管护机制，以持续保障平台（系统）的稳定运行。 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用人满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
|
项目编码 |
项目名称 |
其他财政事务支出 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县财政局126 |
实施单位 |
开阳县财政局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（元） |
4650000.00 | ||||||
|
财政拨款 |
4650000.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
4650000.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：加强国家建设项目评审管理，规范评审工作；提高投资效率，用好财政资金；促进科学决策与廉政建设，充分发挥财政性投资项目的社会效益和经济效益。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程评审数量 |
> |
120.00 |
个 |
||
|
非法集资宣传工作完成率 |
= |
100 |
% |
||||
|
完成电子票据全部执收单位短信服务全覆盖 |
= |
100 |
% |
||||
|
担保补助资金预算执行率 |
≥ |
90 |
% |
||||
|
质量指标 |
确定政府投资工程预算控制价 |
≥ |
90 |
% |
|||
|
宣传主题契合度 |
= |
100 |
% |
||||
|
短信发送成功率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
平均担保费率 |
< |
1 |
% |
||||
|
时效指标 |
完成年度 |
定性 |
1 |
年 |
|||
|
非法集资宣传完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||
|
短信发送及时率 |
= |
100 |
% |
||||
|
担保业务审批实效 |
定性 |
及时审批 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
提高投资效率，盘活财政资金 |
定性 |
明显提升 |
|||
|
融资担保在保余额放大倍数 |
≥ |
5 |
倍 |
||||
|
社会效益指标 |
提升群众非法集资举报率 |
≥ |
95 |
% |
|||
|
及时让缴费人知晓缴费情况 |
= |
100 |
% |
||||
|
完成风险排查，及时化解风险 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
可持续影响指标 |
促进科学决策廉政建设 |
定性 |
有效促进 |
||||
|
非法集资风险排查机制 |
定性 |
建立健全 |
|||||
|
服务模式可持续性 |
定性 |
可持续、可推广 |
|||||
|
机构稳健性 |
定性 |
持续稳健 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各预算单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
|
非法集资宣传受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
担保企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||
|
评审对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||
|
项目编码 |
项目名称 |
地方政府一般债券还本支出 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县财政局126 |
实施单位 |
开阳县财政局金融债务科 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（元） |
28460000.00 | ||||||
|
财政拨款 |
28460000.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
28460000.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：防范化解债务风险，确保经济社会平稳发展。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额上缴 |
定性 |
据实支出 |
|||
|
质量指标 |
上缴率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
按时上缴 |
定性 |
及时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防范化解债务风险 |
定性 |
不发生 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障财政资金有效运行 |
定性 |
有力保障 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
|
项目编码 |
项目名称 |
地方政府一般债券付息支出 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县财政局126 |
实施单位 |
开阳县财政局金融债务科 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（元） |
108400000.00 | ||||||
|
财政拨款 |
108400000.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
108400000.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：防范化解债务风险，确保经济社会平稳发展。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额上缴 |
定性 |
据实支出 |
|||
|
质量指标 |
上缴率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
按时上缴 |
定性 |
及时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防范化解债务风险 |
定性 |
不发生 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障财政资金有效运行 |
定性 |
有力保障 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
|
项目编码 |
项目名称 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县财政局126 |
实施单位 |
开阳县财政局金融债务科 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（元） |
160700000.00 | ||||||
|
财政拨款 |
160700000.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
160700000.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：防范化解债务风险，确保经济社会平稳发展。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额上缴 |
定性 |
据实支出 |
|||
|
质量指标 |
上缴率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
按时上缴 |
定性 |
及时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防范化解债务风险 |
定性 |
不发生 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障财政资金有效运行 |
定性 |
有力保障 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
|
项目编码 |
项目名称 |
地方政府一般债务发行费用支出 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县财政局126 |
实施单位 |
开阳县财政局金融债务科 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（元） |
500000.00 | ||||||
|
财政拨款 |
500000.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
500000.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：防范化解债务风险，确保经济社会平稳发展。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额上缴 |
定性 |
据实支出 |
|||
|
质量指标 |
上缴率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
按时上缴 |
定性 |
及时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防范化解债务风险 |
定性 |
不发生 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障财政资金有效运行 |
定性 |
有力保障 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
|
项目编码 |
项目名称 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县财政局126 |
实施单位 |
开阳县财政局金融债务科 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（元） |
1600000.00 | ||||||
|
财政拨款 |
1600000.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
1600000.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：防范化解债务风险，确保经济社会平稳发展。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额上缴 |
定性 |
据实支出 |
|||
|
质量指标 |
上缴率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
按时上缴 |
定性 |
及时完成 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
防范化解债务风险 |
定性 |
不发生 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障财政资金有效运行 |
定性 |
有力保障 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
主管部门满意度 |
≥ |
95 |
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四、开阳县财政局2026年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2026年开阳县财政局年初预算收入合计319743965.36元，与2025年相比增加42509813.36元。主要原因是：本年增加财政项目支出。
（二）部门收入总体情况。
开阳县财政局2026年收入总额为319743965.36元， 其中： 一般公共服务支出收入157443965.36 元，政府性基金预算支出收入162300000元。
（三）部门支出总体情况。
开阳县财政局2026年支出预算总额为319743965.36元， 其中：基本支出14,583,965.36元，占2026年部门支出的4.56%；项目支出305160000元，占2026年部门支出的95.44%。基本支出主要是：具体为行政运行支出11,260,016元，占总支出的3.52%；社会保障和就业支出1939573.36元，占总支出的 0.61%；住房公积金支出1,004,376元，占总支出的 0.31%；医疗支出380000元，占总支出的0.12%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县财政局2026年财政拨款总收入为319743965.36元，其中：本年收入319743965.36元，占财政拨款总收入的 100 %；上年结转0元，占财政拨款总收入的 0 %。其中一般公共服务支出16760016元，占财政拨款支出的 52.42%；社会保障和就业支出1939573.36元，占财政拨款支出的 0.61%；住房保障支出1,004,376元，占财政拨款支出的0.31%；医疗支出380000元，占财政拨款支出的0.12%；债务相关支出299,660,000元，占财政拨款支出的93.72%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县财政局2026年一般公共预算支出总额319743965.36元，其中：基本支出14,583,965.36元，占一般公共预算支出总额的4.56 %；项目支出305160000元，占一般公共预算支出总额的95.44%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县财政局2026年一般公共预算基本支出为14,583,965.36元。其中人员经费13,302,965.36元，占一般公共预算基本支出的91.22%；公用经费1,281,000元。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、对社会保障基金的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出12,246,349.36元，占人员经费的92.06%；对个人和家庭的补助支出771,616元，占人员经费的5.8%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县财政局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为100000.00元。其中：公务接待费预算为10000.00元，公务车运行维护费预算为90000元，开阳县财政局因公出国（境）费、公务车购置费0元。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县财政局政府性基金预算支出为162300000，其中国有土地使用权出让金债务付息支出160,700,000元，国有土地使用权出让金债务发行费用支出1,600,000元。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县财政局运行经费说明。
开阳县财政局2026年机关运行经费预算为1,281,000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费等。
（二）开阳县财政局国有资产占有使用情况。
开阳县财政局截至2026年初，国有资产合计1422047.22元，其中：流动资产88034.46元，固定资产净值1321178.52元，无形资产净值12834.24元。
（三）开阳县财政局政府采购情况。
开阳县财政局2026年无政府采购预算。
（四）开阳县财政局项目支出安排说明。
开阳县财政局2026年项目支出预算为305160000元，是用于信息化建设、债务还本付息等。
（五）开阳县财政局国有资本经营预算情况。
开阳县财政局2026年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1. 201（类）03（款）01（项） 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
201（类）06（款）50（项） 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
207（类）01（款）09（项） 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
208（类）01（款）99（项） 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。
208（类）28（款）50（项） 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
210（类）07（款）99（项） 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
212（类）01（款）99（项） 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外 其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
212（类）03（款）99（项） 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
213（类）01（款）04（项） 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
213（类）02（款）04（项） 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
213（类）03（款）99（项） 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
213（类）07（款）05（项） 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
221（类）02（款）01（项） 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
224（类）01（款）06（项） 安全监管：反映安全监管方面的支出。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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