开阳县永温镇人民政府2025年度部门决算公开
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县永温镇人民政府概述
一、部门职责
开阳县永温镇人民政府的主要职责是： 1. 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。
2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。
3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法治建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
开阳县永温镇人民政府纳入2025年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位（部门）内设5个处室，下属5个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县永温镇人民政府部门决算包括：永温镇人民政府本级、永温镇财务服务中心、永温镇党务政务综合服务中心、永温镇农林水综合服务中心、永温镇村镇建设服务中心、永温镇综合治理服务中心所属5个单位进行决算。
第二部分 2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,706.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,374.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.01 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
230.93 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
100.91 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
13.87 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
861.67 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
6.20 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
129.98 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
8.15 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,726.05 |
本年支出合计 |
58 |
2,726.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,726.05 |
总计 |
62 |
2,726.05 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,726.05 |
2,726.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,374.34 |
1,374.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,179.98 |
1,179.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
988.93 |
988.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
149.01 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20139 |
社会工作事务 |
151.70 |
151.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013950 |
事业运行 |
151.70 |
151.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.86 |
215.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.75 |
136.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.11 |
79.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
8.45 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.69 |
37.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.22 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
13.87 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.06 |
11.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
11.06 |
11.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
861.67 |
861.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
209.29 |
209.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
141.79 |
141.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
67.50 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
397.09 |
397.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31.47 |
31.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
365.62 |
365.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
253.99 |
253.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
253.99 |
253.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,726.05 |
2,323.97 |
402.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,374.34 |
1,374.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,179.98 |
1,179.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
988.93 |
988.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
149.01 |
149.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.04 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20139 |
社会工作事务 |
151.70 |
151.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013950 |
事业运行 |
151.70 |
151.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.93 |
222.48 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.86 |
215.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.75 |
136.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.11 |
79.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
8.45 |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.69 |
37.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.22 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
13.87 |
0.00 |
13.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.06 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
11.06 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
861.67 |
496.25 |
365.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.30 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
209.29 |
0.00 |
209.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
141.79 |
0.00 |
141.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
67.50 |
0.00 |
67.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
397.09 |
264.39 |
132.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31.47 |
0.00 |
31.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
365.62 |
264.39 |
101.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
253.99 |
231.86 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
253.99 |
231.86 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,706.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,374.34 |
1,374.34 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.01 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
13.87 |
2.00 |
11.87 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
861.67 |
861.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
129.98 |
129.98 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,726.05 |
本年支出合计 |
59 |
2,726.05 |
2,706.04 |
20.01 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,726.05 |
总计 |
64 |
2,726.05 |
2,706.04 |
20.01 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
||
|
二、事业收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、经营收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、其他收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
非本级财政拨款 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
本年支出合计 |
58 |
||
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
总计 |
62 |
||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,706.04 |
2,323.97 |
382.07 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,374.34 |
1,374.34 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,179.98 |
1,179.98 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
988.93 |
988.93 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
149.01 |
149.01 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.04 |
42.04 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
42.66 |
42.66 |
0.00 | ||
|
2010650 |
事业运行 |
42.66 |
42.66 |
0.00 | ||
|
20139 |
社会工作事务 |
151.70 |
151.70 |
0.00 | ||
|
2013950 |
事业运行 |
151.70 |
151.70 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.93 |
222.48 |
8.45 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.86 |
215.86 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.75 |
136.75 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
79.11 |
79.11 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
8.45 |
0.00 |
8.45 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
8.45 |
0.00 |
8.45 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
100.91 |
100.91 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
100.91 |
100.91 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.69 |
37.69 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
63.22 |
63.22 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
861.67 |
496.25 |
365.42 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1.30 |
0.00 |
1.30 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
1.30 |
0.00 |
1.30 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
209.29 |
0.00 |
209.29 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
141.79 |
0.00 |
141.79 | ||
|
2130599 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
67.50 |
0.00 |
67.50 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
397.09 |
264.39 |
132.70 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
31.47 |
0.00 |
31.47 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
365.62 |
264.39 |
101.23 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
253.99 |
231.86 |
22.13 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
253.99 |
231.86 |
22.13 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
6.20 |
0.00 |
6.20 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
6.20 |
0.00 |
6.20 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
6.20 |
0.00 |
6.20 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
129.98 |
129.98 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.98 |
129.98 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
129.98 |
129.98 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,688.50 |
302 |
商品和服务支出 |
278.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
459.54 |
30201 |
办公费 |
72.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
245.02 |
30202 |
印刷费 |
8.94 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
355.12 |
------ |
------------ |
---------- |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
133.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.75 |
30206 |
电费 |
2.89 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
79.11 |
30207 |
邮电费 |
52.93 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
100.91 |
30208 |
取暖费 |
9.58 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.62 |
30211 |
差旅费 |
0.67 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
129.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.04 |
30214 |
租赁费 |
1.02 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
357.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
60.69 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
296.70 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
6.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.57 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.95 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
58.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
2,045.89 |
公用经费合计 |
278.08 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
20.01 |
20.01 |
0.00 |
20.01 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
11.87 |
11.87 |
0.00 |
11.87 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
11.06 |
11.06 |
0.00 |
11.06 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
11.06 |
11.06 |
0.00 |
11.06 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.81 |
0.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
8.15 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
部门：开阳县永温镇人民政府 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县永温镇人民政府2025年度收入、支出决算总计2,726.05万元。2024年度收入、支出决算总计2,682.69万元。与2024年度相比，增加43.36万元，增长1.62%，主要原因是：较去年，本年项目资金增加，项目支出增加，公用经费人员经费也增加。
二、收入决算情况说明
开阳县永温镇人民政府2025年度收入决算合计2,726.05万元。其中：财政拨款收入2,726.05万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县永温镇人民政府2025年度支出决算合计2,726.05万元。其中：基本支出2,323.97万元，占85.25%；项目支出402.08万元，占14.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县永温镇人民政府2025年度财政拨款收、支决算总计2,726.05万元。2024年度收、支决算总计2,682.69万元。与2024年度相比，增加43.36万元，增长1.62%，主要原因是：较去年，本年项目资金增加，项目支出增加，公用经费人员经费也增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县永温镇人民政府2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县永温镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县永温镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出合计2,706.04万元，占本年支出合计的99.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.35万元，增长0.87% ，主要原因是较去年，本年项目资金增加，项目支出增加，公用经费人员经费也增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,706.04万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,374.34万元，占50.79%；社会保障和就业支出（类）230.93万元，占8.53%；卫生健康支出（类）100.91万元，占3.73%；城乡社区支出（类）2.00万元，占0.07%；农林水支出（类）861.67万元，占31.84%；自然资源海洋气象支出（类）6.20万元，占0.23%；住房保障支出（类）129.98万元，占4.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,383.65万元，支出决算为2,706.04万元，完成年初预算的113.52%，其中：
（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为988.93万元，支出决算为988.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为149.01万元，支出决算为149.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（3）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为42.04万元，支出决算为42.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（4）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为42.66万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（5）一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项)年初预算为151.70万元，支出决算为151.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为136.75万元，支出决算为136.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为79.11万元，支出决算为79.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（8）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（9）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（10）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为37.69万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（11）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为63.22万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（12）1城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（13）农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（14）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为141.79万元，支出决算为141.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（15）农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为67.50万元，支出决算为67.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（16）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为31.47万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（17）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为365.53万元，支出决算为365.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（18）农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为253.99万元，支出决算为253.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（19）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)年初预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
（20）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为129.98万元，支出决算为129.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：以收定支，科学预算，严禁超预算支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县永温镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,323.97万元，其中：
（一）人员经费：2,045.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。
（二）公用经费:278.08万元，主要包括办公费、水电费、网络通讯费、广告宣传费、差旅费、培训费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县永温镇人民政府2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入20.01万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，增加20.01万元，增长100.00%。
开阳县永温镇人民政府2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出20.01万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比，增加20.01万元，增长100.00%，主要原因是：2025年有政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县永温镇人民政府2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：今年无国有资本经营支出。
具体情况如下：今年无国有资本经营支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县永温镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为20.00万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加5.02万元，增长33.52%。主要原因是：较去年，本年项目资金增加，项目支出增加，公用经费也增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加5.02万元，增长33.51%
决算数较上年增加的主要原因是：较去年，本年项目资金增加，项目支出增加，公用经费也增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费20.00万元，主要用于：截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
国内接待费支出0.00万元,主要是。2025年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县永温镇人民政府2025年度机关运行经费支出266.17万元。与2024年相比增加18.89万元，增长7.64%。主要原因是：较去年，本年项目资金增加，项目支出增加，公用经费也增加。
（二）政府采购支出情况
开阳县永温镇人民政府2025年政府采购支出总额76.00万元，其中：政府采购货物支出76.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，开阳县永温镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县永温镇人民政府组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
（1）永温镇2025年村组干部人员支出。村组干部是联系群众、拉近群众关系的重要桥梁和纽带，是为人民服务排忧解难的主心骨，通过科学合理的绩效考核激励机制切实保障村组干部的合法权益，有助于稳定村组干部队伍，充分调动工作积极性，能更好地为民服务。
（2）永温镇2025年扶贫项目支出。项目实施总体良好，有效保障了扶贫资金高效准确使用。
1.项目资金到位情况分析。县财政分配下达我镇资金已全部到位。
2.项目资金执行情况分析。各项资金严格按照批复的项目安排计划规定进行使用。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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