（本级）开阳县自然资源局2025年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县自然资源局概述
一、部门职责
开阳县自然资源局的主要职责是：
一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。
二是负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息的上报和发布。
三是负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，组织实施相关政策。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。
四是负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
五是负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施自然资源价格体系政府公示制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。
六是负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。牵头编制主体功能区规划并组织实施，履行国土空间规划管理职责，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市管理工作。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度。履行城乡规划管理职责，组织落实城乡规划政策。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用和建设工程规划管理工作。指导和督促乡（镇）、村规划编制、审批和实施。
七是负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，组织实施有关生态保护修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施生态补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。
八是负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。
九是负责地质和矿产管理工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全县地质勘查项目。组织实施县级地质矿产勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理及矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
十是负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制全县地质灾害防治规划并按照防护标准指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织专业技术单位对发生的地质灾害灾（险）情成因进行分析论证。组织编制森林和草原火灾防治规划，按照防护标准指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
十一是负责测绘地理信息管理工作。负责对基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
十二是负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划和标准并组织实施。执行相关地方性法规、规章。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
十三是组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导森林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设相关工作。
十四是负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，执行相关地方标准，负责管理湿地的开发利用。
十五是负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，编制石漠化防治规划并执行相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。组织实施石漠化防治涉及林业的工作。
十六是负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，执行省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织和指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
十七是负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关标准。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报工作。负责生物多样性保护涉及林业的相关工作。
十八是负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，组织开展农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
十九是拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织实施相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督。拟订林业产业发展规划并组织实施。
二十是指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
二十一是指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
二十二是监督管理林业和草原资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议。按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施，组织实施林业和草原生态补偿工作。
二十三是推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。组织实施相关技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源、规划信息化及信息资料的公共服务。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。负责林业和草原科技、教育、对外交流与合作事务。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
二十四是查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件。指导、监督乡（镇）国土空间规划的编制、审查、实施、修改、行政执法等工作。
二十五是结合部门职责，做好、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；配合上级自然资源部门开展自然资源对外交流合作。
二十六是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二十七是职责调整。
（1）将原县国土资源局（县测绘局、县不动产登记局）的职责，以及县发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责，原县住房和城乡规划建设局的城乡规划管理职责，县水务管理局的水资源调查和确权登记职责，原县农业农村局（县扶贫开发办公室）的草原监督管理、草原资源调查和确权登记职责，原县生态文明建设局（县环境保护局、县林业绿化局）的林业管理职责，原县住房与城乡规划建设局、县水务管理局等部门的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责划入县自然资源局。
（2）将原县国土资源局（县测绘局、县不动产登记局）的监督防止地下水污染职责划入市生态环境局开阳分局，农田整治项目管理职责划入县农业农村局，地质灾害防治职责划入县应急管理局。将原县生态文明建设局（县环境保护局、县林业绿化局）的森林防火相关职责及森林防火指挥部的职责划入县应急管理局。
二十八是职能转变。落实党中央关于统一行使全民所有制自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态修复职责的要求，加强制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接下放的行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二十九是与县综合行政执法局的有关职责分工。县自然资源局负责城市规划方针政策制定、审查审批、批后监管、业务指导等工作。县综合行政执法局负责城乡建设领域方面的行政处罚工作。
二、机构设置
开阳县自然资源局2025年度部门决算编制范围的单位包括：本单位（部门）内设8个处室，下属15个乡镇自然资源所、3个街道自然资源服务中心。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县自然资源局部门决算包括：本级决算。
第二部分2025年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,175.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
50.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
45,026.19 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
597.02 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
256.13 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
2,557.34 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
44,694.37 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,030.39 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
4,356.55 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
311.85 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1,016.14 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
331.82 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
56,201.60 |
本年支出合计 |
58 |
56,201.60 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
总计 |
62 |
56,201.60 | |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
56,201.60 |
56,201.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
597.02 |
597.02 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
570.30 |
570.306 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
347.85 |
347.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
222.45 |
222.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.72 |
26.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.72 |
26.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,557.35 |
2,557.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,044.00 |
1,044.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
1,035.00 |
1,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110406 |
自然保护地 |
9.00 |
9.00 |
|||||||
|
21105 |
森林保护修复 |
1,513.35 |
1,513.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
1,382.06 |
1,382.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110502 |
社会保险补助 |
131.29 |
131.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
44,694.37 |
44,694.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44,654.71 |
44,654.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
44,651.91 |
44,651.91 |
|||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
2.80 |
2.80 |
|||||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
39.66 |
39.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
39.66 |
39.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,030.39 |
2,030.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
1,881.99 |
1,881.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
165.32 |
165.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
172.80 |
172.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
304.52 |
304.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130211 |
动植物保护 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130221 |
产业化管理 |
256.69 |
256.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
94.12 |
94.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
888.54 |
888.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.40 |
8.40 |
|||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.40 |
8.40 |
|||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,356.55 |
4,356.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
4,356.55 |
4,356.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
3,690.20 |
3,690.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
224.59 |
224.59 |
|||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
102.76 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,016.14 |
1,016.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,016.14 |
1,016.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,016.14 |
1,016.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
56,201.60 |
4,854.03 |
51,347.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
597.02 |
595.85 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
570.30 |
570.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
347.85 |
347.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
222.45 |
222.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.72 |
25.55 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.72 |
25.55 |
1.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,557.34 |
0.00 |
2,557.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,044.00 |
0.00 |
1,044.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
1,035.00 |
0.00 |
1,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110406 |
自然保护地 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
1,513.34 |
0.00 |
1,513.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
1,382.06 |
0.00 |
1,382.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110502 |
社会保险补助 |
131.29 |
0.00 |
131.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
44,694.37 |
0.00 |
44,694.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
44,654.71 |
0.00 |
44,657.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
44,651.91 |
0.00 |
44,651.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
2.80 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
39.66 |
0.00 |
39.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
39.66 |
0.00 |
39.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,030.39 |
0.00 |
2,030.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
1,881.99 |
0.00 |
1,881.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
165.32 |
0.00 |
165.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
172.80 |
0.00 |
172.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
304.52 |
0.00 |
304.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130221 |
产业化管理 |
256.69 |
0.00 |
256.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
94.12 |
0.00 |
94.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
888.54 |
0.00 |
888.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
140.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,356.55 |
3,690.20 |
666.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
4,365.55 |
3,690.20 |
666.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
3,690.20 |
3,690.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
224.59 |
0.00 |
224.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
102.76 |
0.00 |
102.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,016.14 |
0.00 |
1,016.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,016.14 |
0.00 |
1,016.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,016.14 |
0.00 |
1,016.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
331.82 |
0.00 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
331.82 |
0.00 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
331.82 |
0.00 |
331.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,175.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
45,026.19 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
597.02 |
597.02 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
256.13 |
256.13 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
2,557.34 |
2,557.34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
44,694.37 |
0.00 |
44,694.37 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,030.39 |
2,030.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
4,356.55 |
4,356.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1,016.14 |
1,016.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
331.82 |
0.00 |
331.82 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
56,201.60 |
本年支出合计 |
59 |
56,201.60 |
11,175.42 |
45,026.19 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
56,021.60 |
总计 |
64 |
56,201.60 |
11,175.42 |
45,026.19 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,175.42 |
4,854.03 |
6,321.39 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
597.02 |
595.85 |
1.18 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
570.30 |
570.30 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
347.85 |
347.85 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
222.45 |
222.45 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
26.72 |
25.55 |
1.18 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
26.72 |
25.55 |
1.18 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
256.13 |
256.13 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
256.13 |
256.13 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
256.13 |
256.13 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
2,557.35 |
0.00 |
2,557.35 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,044.00 |
0.00 |
1,044.00 | ||
|
2110401 |
生态保护 |
1,035.00 |
0.00 |
1,035.00 | ||
|
2110406 |
自然保护地 |
9.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
21105 |
森林保护修复 |
1,513.35 |
0.00 |
1,513.35 | ||
|
2110501 |
森林管护 |
1,382.06 |
0.00 |
1,382.06 | ||
|
2110502 |
社会保险补助 |
131.29 |
0.00 |
131.29 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,030.39 |
0.00 |
2,030.39 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
1,881.99 |
0.00 |
1,881.99 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
165.32 |
0.00 |
165.32 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
172.80 |
0.00 |
172.80 | ||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
304.52 |
0.00 |
304.52 | ||
|
2130221 |
产业化管理 |
256.69 |
0.00 |
256.69 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
94.12 |
0.00 |
94.12 | ||
|
2130238 |
退耕还林还草 |
888.54 |
0.00 |
888.54 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
140.00 |
0.00 |
140.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
140.00 |
0.00 |
140.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
8.40 |
0.00 |
8.40 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4,356.55 |
3,690.20 |
666.35 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
4,356.55 |
3,690.20 |
666.35 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
3,690.20 |
3,690.20 |
0.00 | ||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
224.59 |
0.00 |
224.59 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
55.00 |
0.00 |
55.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
284.00 |
0.00 |
284.00 | ||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
102.76 |
0.00 |
102.76 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
311.85 |
311.85 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
311.85 |
311.85 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
311.85 |
311.85 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,016.14 |
0.00 |
1,016.14 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
1,016.14 |
0.00 |
1,016.14 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1,016.14 |
0.00 |
1,016.14 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,079.67 |
302 |
商品和服务支出 |
329.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,123.55 |
30201 |
办公费 |
37.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
417.60 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
832.84 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
432.01 |
30205 |
水费 |
1.00 |
310 |
资本性支出 |
0.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
347.85 |
30206 |
电费 |
26.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
222.45 |
30207 |
邮电费 |
21.80 |
31002 |
办公设备购置 |
0.31 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
256.13 |
30208 |
取暖费 |
1.60 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.15 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.80 |
30211 |
差旅费 |
17.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
311.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.68 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
111.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
444.48 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
273.56 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.85 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
170.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.85 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
52.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.40 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
90.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.33 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
4,524.15 |
公用经费合计 |
329.88 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
45,026.19 |
45,026.19 |
0.00 |
45,026.19 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
44,694.37 |
44,694.37 |
0.00 |
44,694.37 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
44,654.71 |
44,654.71 |
0.00 |
44,654.71 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
44,651.91 |
44,651.91 |
0.00 |
44,651.91 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
39.66 |
39.66 |
0.00 |
39.66 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
39.66 |
39.66 |
0.00 |
39.66 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
331.82 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
331.82 |
0.00 | ||
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
331.82 |
331.82 |
0.00 |
331.82 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县自然资源局 |
2025年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
90.50 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.50 |
90.50 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.50 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县自然资源局2025年度收入、支出决算总计56,201.60万元。2024年度收入、支出决算总计20,860.43万元。与2024年度相比，增加35,341.17万元，增长169.42%，主要原因是：2025年度开阳县土地储备中心合并至开阳县自然资源局本级，其2025年政府性基金预算财政拨款收入、支出决算总计44,694.37万元计入开阳县自然资源局2025年度收入、支出决算，占79.53%。
二、收入决算情况说明
开阳县自然资源局2025年度收入决算合计56,201.60万元。其中：财政拨款收入56,201.60万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县自然资源局2025年度支出决算合计56,201.60万元。其中：基本支出4,854.03万元，占8.64%；项目支出51,347.57万元，占91.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县自然资源局2025年度财政拨款收、支决算总计56,201.60万元。2024年度收、支决算总计20,860.43万元。与2024年度相比，增加35,341.17万元，增长169.42%，主要原因是：2025年度开阳县土地储备中心合并至开阳县自然资源局本级，其2025年政府性基金预算财政拨款收入、支出决算总计44,694.37万元计入开阳县自然资源局2025年度收入、支出决算，占79.53%。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县自然资源局2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县自然资源局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出合计11,175.42万元，占本年支出合计的19.88%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8875.92万元，减少44.27% ，主要原因是2025年度灾害防治及应急管理支出1,016.14万元，较2024年减少8570.56万元，减少89.40%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出11,175.42万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）597.02万元，占5.34%；卫生健康支出（类）256.13万元，占2.29%；节能环保支出（类）2,557.35万元，占22.88%；农林水支出（类）2,030.39万元，占18.17%；自然资源海洋气象支出（类）4,356.55万元，占38.98%；住房保障支出（类）311.85万元，占2.79%；灾害防治及应急管理支出（类）1,016.14万元，占9.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,768.41万元，支出决算为11,175.42万元，完成年初预算的193.73%，其中：
1.一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为50万元，主要原因是：由于工作安排，年中追加开阳县东湖片区城市规划设计规划编制经费50万元。
2.社会保障和就业支出年初预算为801.70万元，支出决算为597.02万元，完成年初预算的74.47%，决算数低于预算数的主要原因是：编制年初预算时，在职人员养老保险和职业年金预算偏高。
3.卫生健康支出年初预算为300.00万元，支出决算为256.13万元，完成年初预算的85.38%，决算数低于预算数的主要原因是：编制年初预算时，在职人员医疗保险预算偏高。
4.节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为2,557.34万元，决算数高于预算数的主要原因是:资金主要为上级一般性转移支付，属于林业草原生态保护恢复资金。
5.农林水支出年初预算为200.01万元，支出决算为2,030.39万元，完成年初预算的1015.14%，决算数预算数的主要原因是：资金主要为上级一般转移支付，属于林业草原改革发展资金。
6.自然资源海洋气象等支出年初预算为4,056.70万元，支出决算为4,356.55万元，完成年初预算的107.39%，决算数高于预算数的主要原因是：由于工作安排，年中追加资金。
7.住房保障支出年初预算为400.00万元，支出决算为311.85万元，完成年初预算的77.96%，决算数低于预算数的主要原因是：编制年初预算时，住房公积金预算偏高。
8.灾害防治及应急管理支出年初预算为10.00万元，支出决算为1,016.14万元，完成年初预算的10161.40%，决算数高于预算数的主要原因是：资金主要是上级专项转移支付。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计4,854.03万元，其中：
（一）人员经费：4,524.15万元，主要包括
基本工资1,123.55万元，津贴补贴417.60万元，奖金832.84万元，绩效工资432.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费347.85万元，职业年金缴费222.45万元，职工基本医疗保险缴费256.13万元，其他社会保障缴费23.80万元，住房公积金311.85万元，其他工资福利支出111.60万元，退休费273.56万元，生活补助170.51万元，奖励金0.40万元。
（二）公用经费329.88万元，主要包括
办公费37.92万元，水费1.00万元，电费26.30万元，邮电费21.80万元，取暖费1.60万元，物业管理费0.15万元，差旅费17.00万元，维修（护）费5.68万元，培训费0.70万元，公务接待费0.50万元，专用材料费0.85万元，委托业务费4.85万元，工会经费52.04万元，公务用车运行维护费90.00万元，其他交通费用13.33万元，其他商品和服务支出55.84万元，办公设备购置0.31万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县自然资源局2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入45,026.19万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入809.09万元。与2024年度相比，增加44,217.10万元，增加5465.04 %.主要原因是2025年度开阳县土地储备中心合并至开阳县自然资源局本级，其2025年政府性基金预算财政拨款收入总计44,694.37万元计入开阳县自然资源局2025年度政府性基金预算财政拨款收入，占99.26%。
开阳县自然资源局2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出45,026.19万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出809.09万元。与2024年度相比，增加44,217.10万元，增加5465.04 %.主要原因是2025年度开阳县土地储备中心合并至开阳县自然资源局本级，其2025年政府性基金预算财政拨款支出总计44,694.37万元计入开阳县自然资源局2025年度政府性基金预算财政拨款支出，占99.26%。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县自然资源局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：2024年和2025年我单位均无国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县自然资源局2025年“三公”经费财政拨款支出预算为90.50万元，“三公”经费财政拨款支出决算为90.50万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.06万元，主要原因是：2025年公务接待费较上年增加0.06万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%。
3.公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.06万元,增加13.64%。
决算数较上年增加的主要原因是：付以前年度公务接待费。
具体是包括：2024年7月、2024年9月、2024年11月接待中国农民企业家联谊会赴开阳县考察建设林业项目、考察开阳县林下经济种植项目等接待经费3,587.00元；2023年11月接待市林业局开展退化林修复前期调度工作接待经费175.00元；2024年11月市林业局到我局指导退化林修复项目接待费（10人）488.00元；2024年11月白云区考察黄丽沄接待费（6人）290.00元；2024年11月市局督导耕地和打击私挖盗采接待费（8人）310.00元；2024年11月市林业局到风景名胜区开展生态环保督察接待费（4人）150.00元。
国内接待费支出0.50万元,主要是：2025年本单位付以前年度国内公务接待费。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县自然资源局2025年度机关运行经费支出329.88万元。与2024年相比增加54.42万元,增加19.76%。主要原因是：2025年单位人员增加，办公费、差旅费、工会费等相应增加。
（二）政府采购支出情况
开阳县自然资源局2025年政府采购支出总额416.76万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出416.76万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，开阳县自然资源局共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车30辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县自然资源局组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
1.项目名称：土地收储成本返还项目资金；自评结论：该项目自评得100分，自评等级为优。
2.项目名称：办公设备升级及日常维护；自评结论：该项目自评得100分，自评等级为优。
3.项目名称：不动产登记数据库经费；自评结论：该项目自评得94分，自评等级为优。
4. 项目名称：地质灾害综合防治；自评结论：该项目自评得98.72分，自评等级为优。
5. 项目名称：第三方技术服务及综合费用；自评结论：该项目自评得90分，自评等级为优。
6. 项目名称：耕地保护；自评结论：该项目自评得99.47分，自评等级为优。
7.项目名称：规划编制；自评结论：该项目自评得99.94分，自评等级为优。
8.项目名称：监测、调查、普查等；自评结论：该项目自评得100分，自评等级为优。
9.项目名称：矿产资源长效管理工作经费；自评结论：该项目自评得99.86分，自评等级为优。
10.项目名称：森林保险补贴；自评结论：该项目自评得99.47分，自评等级为优。
11.项目名称：森林生态效益补偿；自评结论：该项目自评得100分，自评等级为优。
12.项目名称：森林消防队伍工作经费；自评结论：该项目自评得96.71分，自评等级为优。
13.项目名称：森林消防物资采购；自评结论：该项目自评得100分，自评等级为优。
14．项目名称：土地出让前期业务支出；自评结论：该项目自评得92.8分，自评等级为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
项目名称：森林生态效益补偿
1.项目概况
2025年1月15日，省财政厅 省林业局印发了（黔财资环[2025]7号）文件提前下达2025年度省级林业草原改革发展资金（地方级公益林生态保护补偿）的通知，非国有地方级公益林补偿标准为16元/亩，由省市县三级按照4:3:3分级负担。下达国有地方级公益林生态保护补偿1万元，落实国有林管护面积0.1万亩，非国有地方级公益林生态保护补偿121.41万元，落实非国有地方级公益林生态保护补偿兑现18.97万亩。2025年2月26日，贵阳市财政局 贵阳市林业局印发了（筑财建[2025]16号）关于下达2025年度市级财政非国有地方级公益林生态保护补偿的通知，下达市级非国有地方级公益林生态保护补偿91.06万元，落实非国有地方级公益林生态保护补偿兑现18.97万亩。2025年3月24日，开阳县下达森林生态效益补偿预算指标92.02万元。
2.项目绩效目标及目标完成情况
通过长期实施地方财政森林生态效益补偿，森林资源得到有效保护，保障我市生态红线安全。2025年开阳县地方级公益林管护面积19.07万亩，年初预算为305.49万元，全年预算数为304.53万元，全年预算执行数为304.52万元，全年预算执行率为100%。因此，预算执行率得10分。
3.存在问题及下一步改进措施
2025年度地方级公益林生态保护补偿已及时完成兑现，下一步措施加强项目前期规划，提高资金安排的科学性和合理性；建立健全项目进度与资金拨付的动态调控机制，确保资金使用合理、合规，及时完成资金兑付。
4.绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果将作为下一年度资金分配、项目调整和完善政策的重要依据。对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施，加强管理，提高资金使用效益。同时，按照相关规定，将绩效自评结果在一定范围内进行公开，接受社会监督，确保资金使用公平、公正、透明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：开阳县自然资源局2025年项目支出绩效自评表.xlsx
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