开阳县财政局2025年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县财政局概述
一、部门职责
贯彻执行国家财政预算、税收、财务、会计等有关政策、法规、法令、规章制度，督导全县财政工作，拟定全县财政预算、专项资金、财务会计等方面的制度，并监督执行；根据全县国民经济和社会发展，拟定全县财政、税收发展战略和中长期财政计划，编制年度县级预算草案并组织执行；汇总年度全县财政预、决算，向县人民代表大会报告全县及县级预算草案，编制县级财政决算，并向县人大常委会报告；参与制定各项经济政策，运用财政税收政策，对全县国民经济运行和国民收入分配进行调整；执行县人大批准的县级财政预算，组织和监督各级预算的执行；管理和监督全县各项财政收支，负责对财政资金的调度和拨付等等。
二、机构设置
开阳县财政局2025年度部门决算编制范围的单位包括：本单位（部门）内设8个处室(办公室、预算科、国库科、综合科、金融债务科、农业科、经济发展科、行政事业科)，下属4个单位（开阳县国库集中收付中心、科信中心、基财服务中心、投资评审中心）。从预算单位构成看，开阳县财政局部门决算包括：本级决算。
第二部分2025年度部门决算表 （单位：万元）
收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,919.46 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,486.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
195.49 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
83.26 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
50.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
103.87 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,919.46 |
本年支出合计 |
58 |
1,919.46 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,919.46 |
总计 |
62 |
1,919.46 |
收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,919.46 |
1,919.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
1,235.39 |
1,235.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010607 |
信息化建设 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
175.16 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.25 |
113.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.09 |
77.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.26 |
83.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130801 |
支持农村金融机构 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.87 |
103.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,919.46 |
1,618.01 |
301.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
1,235.39 |
1,235.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010607 |
信息化建设 |
65.15 |
0.00 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
175.16 |
0.00 |
175.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.25 |
113.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.09 |
77.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.26 |
83.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130801 |
支持农村金融机构 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.87 |
103.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,919.46 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,486.84 |
1,486.84 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
195.49 |
195.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
83.26 |
83.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
103.87 |
103.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,919.46 |
本年支出合计 |
59 |
1,919.46 |
1,919.46 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,919.46 |
总计 |
64 |
1,919.46 |
1,919.46 |
0.00 |
0.00 |
非财政拨款收入支出决算总表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,919.46 |
1,618.01 |
301.45 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
1,235.39 |
1,235.39 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2010607 |
信息化建设 |
65.15 |
0.00 |
65.15 | ||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
175.16 |
0.00 |
175.16 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.15 |
0.00 |
6.15 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113.25 |
113.25 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.09 |
77.09 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.16 |
5.16 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.26 |
83.26 |
0.00 | ||
|
2130801 |
支持农村金融机构 |
50.00 |
0.00 |
50.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.87 |
103.87 |
0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,333.67 |
302 |
商品和服务支出 |
138.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
330.14 |
30201 |
办公费 |
15.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
194.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
324.08 |
------ |
------------ |
---------- |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
79.98 |
30205 |
水费 |
1.79 |
310 |
资本性支出 |
0.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113.25 |
30206 |
电费 |
16.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.09 |
30207 |
邮电费 |
8.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.20 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.26 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.16 |
30211 |
差旅费 |
4.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
103.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.98 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.21 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
60.43 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
36.77 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
44.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.14 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.45 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.75 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.37 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.32 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.44 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,478.98 |
公用经费合计 |
139.02 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县财政局2025年度收入、支出决算总计1919.46万元。2024年度收入、支出决算总计2035.72万元。与2024年度相比，减少116.26万元，下降5.7%，主要原因是：本年厉行节约。
二、收入决算情况说明
开阳县财政局2025年度收入决算合计1919.46万元。其中：财政拨款收入1919.46万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县财政局2025年度支出决算合计1919.46万元。其中：基本支出1618.01万元，占84%；项目支出301.45万元，占16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县财政局2025年度财政拨款收、支决算总计1919.46万元。2024年度收、支决算总计2035.72万元。与2024年度相比，减少116.26万元，下降5.7 %，主要原因是：本年厉行节约。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县财政局2025年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县财政局非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县财政局2025年度一般公共预算财政拨款支出合计1919.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.26万元,下降5.7% ，主要原因是本年厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1919.46万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1486.84万元，占77.46%；社会保障和就业支出（类）195.49万元，占10.18%；卫生健康支出（类）83.26万元，占4.34%；农林水支出(类)50万元，占2.6%；住房保障支出（类）103.87万元，占5.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2273.42万元，支出决算为1919.46万元，完成年初预算的84.43%，其中：1.一般公共服务支出年初预算为1870.12万元，支出决算为1486.84万元，完成年初预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年厉行节约。
2.社会保障和就业支出年初预算为183.8万元，支出决算为195.49万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员变动。
3.卫生健康支出年初预算为77万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员变动。
4.农林水支出年初预算为40万元，支出决算为50万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是：本年政策变动。
5.住房保障支出年初预算为102.5万元，支出决算为103.87万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员变动。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县财政局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1618.01万元，其中：
（一）人员经费：1478.98万元，主要包括社会保障和就业支出195.49万，卫生健康支出83.26万元，住房保障支出103.87万元等。
（二）公用经费:139.02万元，主要包括办公费15.58万元，水费1.79万元，电费16.17万元，公车运行维护费7.37万元，维修（护）费16.19万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县财政局2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2024年度相比，持平，主要原因是：本年无此项。
开阳县财政局2025年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2024年度相比，持平，主要原因是：本年无此项。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县财政局2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比持平，主要原因是：本年无此项。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县财政局2025年“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.37万元，完成预算数的73.7%。支出决算较上年增加1.69万元,上升29.7%。主要原因是：本年车辆维修费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算9万元，支出决算7.37万元，完成预算的82%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.72万元，增长30.5% 。
决算数较上年增加的主要原因是本年车辆维修费增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.65万元，主要用于： 截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.04万元,下降100%。
决算数较上年减少的主要原因是本年厉行节约。
国内接待费支出0.00万元,主要是2025年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县财政局2025年度机关运行经费支出139.02万元。与2024年相比增加12.69万元,上升10%。主要原因是：本年新招录人员。
（二）政府采购支出情况
开阳县财政局2025年政府采购支出总额600.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出600.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，开阳县财政局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县财政局组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
见附件1
（三）部分重点项目绩效评价结果
见附件2
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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